| Omschrijving | Ontwerpbegroting 2022 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 546.506 | 332.600 | 879.106 | 296.529 | 1.175.635 | 239.549 | 197.497 | 235.101 | 145.244 |
| Uitgaven | 666.136 | 48.800 | 714.936 | 76.796 | 791.732 | 80.933 | 325.873 | 436.797 | 402.650 |
| waarvan juridisch verplicht | 55,8% | 79,6% | |||||||
| Verwerving | |||||||||
| Opdrachten | 587.824 | 8.800 | 596.624 | 21.240 | 617.864 | 112.206 | 262.925 | 411.193 | 450.036 |
| Verwerving: voorbereidingsfase | 5.689 | 0 | 5.689 | 2.344 | 8.033 | 41.117 | 189.331 | 367.470 | 407.420 |
| Verwerving: onderzoeksfase | 11.052 | 0 | 11.052 | ‒ 4.300 | 6.752 | ‒ 11.700 | 0 | ‒ 20.758 | ‒ 23.268 |
| Verwerving: realisatie | 571.083 | 8.800 | 579.883 | 23.196 | 603.079 | 82.789 | 73.594 | 64.481 | 65.884 |
| Instandhouding | |||||||||
| Opdrachten | 251.974 | 40.000 | 291.974 | 56.350 | 348.324 | 33.441 | 52.681 | 73.534 | 74.669 |
| Instandhouding Materieel | 251.974 | 40.000 | 291.974 | 56.350 | 348.324 | 33.441 | 52.681 | 73.534 | 74.669 |
| Over-/ onderprogrammering | ‒ 173.662 | 0 | ‒ 173.662 | ‒ 794 | ‒ 174.456 | ‒ 64.714 | 10.267 | ‒ 47.930 | ‒ 122.055 |
| Ontvangsten | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige ontvangsten materieel | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de verplichtingen De verplichtingen voor land materieel zijn met € 296,5 miljoen naar boven bijgesteld. Dit is een gevolg van het actualiseren van het Defensie Lifecycle Plan. Wijzigingen zijn o.a. opgetreden bij de volgende projecten: Midlife update voor het wapensysteem Infanterie Gevechtsvoertuig CV90 (€ 139,1 miljoen), Midlife Update Fennek (€ 46,3 miljoen) , Vervanging Vouwbrug (€ 45,5 miljoen) en Vervanging CBRN capaciteit (€ 25,2 miljoen).
Toelichting op de uitgaven
Verwerving: realisatiefase
Het budget voor de verwerving realisatiefase is per saldo met € 23,2 miljoen naar boven bijgesteld. Dit is voornamelijk te verklaren door de toevoeging van niet gerealiseerd budget 2021 (€ 22,4 miljoen) aan het budget KMar investeringen bandbreedte 2022.
Instandhouding Materieel
Het budget voor de instandhouding van materieel is per saldo gestegen met € 56,4 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door een onderrealisatie op het betreffende budget in 2021, wat toegevoegd is aan het budget voor 2022 (€ 22,5 miljoen) en er is voor € 13,9 miljoen aan prijsbijstelling aan het budget toegevoegd. Daarnaast wordt het budget bijgesteld met € 30 miljoen. Dit heeft te maken met de defensiebrede herverdeling van de Motie Hermans Middelen o.b.v. uitgewerkte bestedingsplannen. Tevens heeft er in dit kader een bijstelling plaatsgevonden ten gunste van de MATLOG-keten problematiek.