Omschrijving | Vastgestelde begroting (1) (incl. 1e ISB en NvW) | Stand 1e suppletoire begroting (2)(incl. 2e en 3e ISB) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 150.403 | 168.153 | 7.757 | 1.205 | 177.115 |
Uitgaven | 150.403 | 168.153 | 7.757 | 1.205 | 177.115 |
Personele uitgaven | |||||
Eigen personeel | 106.351 | 121.699 | 3.924 | ‒ 2.695 | 122.928 |
Externe inhuur | 3.784 | 4.859 | ‒ 554 | 2.828 | 7.133 |
Overige personele uitgaven | 3.944 | 1.662 | 44 | 88 | 1.794 |
Materiële uitgaven | |||||
ICT | 510 | 510 | 21 | 0 | 531 |
Bijdrage aan SSO's (exclusief DICTU) | 12.929 | 12.929 | 0 | 0 | 12.929 |
SSO DICTU | 14.271 | 21.276 | 1.876 | 2.003 | 25.155 |
Overige materiële uitgaven | 8.614 | 5.218 | 2.446 | ‒ 1.019 | 6.645 |
Ontvangsten | 2.786 | 2.913 | 0 | 0 | 2.913 |
Ontvangsten | |||||
Ontvangsten | 2.786 | 2.913 | 0 | 0 | 2.913 |
Toelichting
Personele uitgaven
Het budget voor de personele uitgaven wordt per saldo verhoogd met € 3,6 mln. Dit is een saldo van diverse mutaties dat voornamelijk wordt beïnvloed door de verdeling van € 11,0 mln. Gebiedsgericht Werken middelen, toevoeging van € 3,9 mln. voor de apparaatskosten van het Landbouw Attaché Netwerk thuisbasis en de doorbelasting van externe inhuur aan specifieke directies voor € 2,0 mln.
Materiele uitgaven
Het budget voor materiële uitgaven wordt per saldo verhoogd met € 5,3 mln. Dit is ten aanzien van DICTU het gevolg van een herschikking van budget en toevoegingen vanuit diverse nieuwe programma’s, zoals Datascience Werkomgeving. Betreffende overige materiele uitgaven is de toevoeging van € 3,1 mln. voor het kerndepartement uit de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) en Wet Open Overheid (WOO) gelden de belangrijkste verandering.