Ontwerp-begroting 2023 (1) | Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 19.251 | 1.000 | 20.251 | 2.620 | 22.871 | 1.234 | 1.210 | 1.209 | 1.209 |
Uitgaven | 19.250 | 1.000 | 20.250 | 2.190 | 22.440 | 1.234 | 1.210 | 1.209 | 1.209 |
Subsidies (regelingen) | 8.059 | 0 | 8.059 | 1.599 | 9.658 | 549 | 544 | 543 | 543 |
Stichting Ons Erfdeel | 185 | 0 | 185 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stichting Nuffic | 999 | 0 | 999 | 1.111 | 2.110 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training | 4.089 | 0 | 4.089 | 250 | 4.339 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Internationalisering onderwijs | 1.062 | 0 | 1.062 | 74 | 1.136 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Duitsland Instituut Amsterdam | 786 | 0 | 786 | 110 | 896 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Netherlands house for Education and Research (Neth-ER) | 625 | 0 | 625 | 43 | 668 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Incidentele HGIS subsidies | 157 | 0 | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige incidentele subsidies | 156 | 0 | 156 | 11 | 167 | 11 | 6 | 5 | 5 |
Opdrachten | 2.895 | 0 | 2.895 | 89 | 2.984 | 184 | 171 | 171 | 171 |
Opdrachten | 2.895 | 0 | 2.895 | 89 | 2.984 | 184 | 171 | 171 | 171 |
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 7.816 | 1.000 | 8.816 | 502 | 9.318 | 501 | 495 | 495 | 495 |
Nederlandse Taalunie | 7.235 | 0 | 7.235 | 477 | 7.712 | 476 | 470 | 470 | 470 |
Stichting Nuffic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa College Brugge | 32 | 0 | 32 | 2 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Unesco | 53 | 0 | 53 | 4 | 57 | 4 | 4 | 4 | 4 |
OESO CERI | 92 | 0 | 92 | 6 | 98 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Fulbright Commission The Netherlands | 383 | 0 | 383 | 27 | 410 | 27 | 27 | 27 | 27 |
EU-programma's en activiteiten | 21 | 0 | 21 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Overige bijdragen | 0 | 1.000 | 1.000 | ‒ 15 | 985 | ‒ 15 | ‒ 15 | ‒ 15 | ‒ 15 |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 480 | 0 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vlaams-Nederlandshuis DeBuren (Hoofdstuk 5 BuZa) | 480 | 0 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 99 | 0 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontwerp-begroting 2023 (1) | Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 19.251 | 1.000 | 20.251 | 2.620 | 22.871 | 1.234 | 1.210 | 1.209 | 1.209 |
waarvan garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan overige verplichtingen | 19.251 | 1.000 | 20.251 | 2.620 | 22.871 | 1.234 | 1.210 | 1.209 | 1.209 |
In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2023" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2023» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 2,6 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 2,3 miljoen) wordt met name veroorzaakt door de bijstelling van de verplichtingenraming vanwege de loon- en prijsbijstelling.
Uitgaven
Het budget wordt per saldo met € 2,2 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van de volgende mutaties:
SubsidiesHet budget voor subsidies wordt per saldo met € 1,6 miljoen verhoogd. Het betreft o.a. de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2023 (zie ook algemeen deel).