Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutaties 2024 | Mutaties 2025 | Mutaties 2026 | Mutaties 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 41.543 | 0 | 41.543 | ‒ 683 | 40.860 | ‒ 672 | ‒ 669 | ‒ 673 | ‒ 853 |
Uitgaven | 50.988 | 0 | 50.988 | 2.854 | 53.842 | ‒ 679 | ‒ 669 | ‒ 673 | ‒ 853 |
1 Algemeen departement | 50.988 | 0 | 50.988 | ‒ 1.582 | 49.406 | ‒ 679 | ‒ 669 | ‒ 673 | ‒ 853 |
Opdrachten | 38.289 | 0 | 38.289 | ‒ 1.195 | 37.094 | ‒ 659 | ‒ 649 | ‒ 653 | ‒ 829 |
van A naar Beter | 1.903 | 0 | 1.903 | ‒ 178 | 1.725 | ‒ 178 | ‒ 178 | ‒ 178 | ‒ 178 |
Ext. juridische adv. | 1.731 | 0 | 1.731 | 125 | 1.856 | 116 | 115 | 115 | ‒ 36 |
Onderzoeken PBL | 2.811 | 0 | 2.811 | 0 | 2.811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderzoeken ANVS | 3.839 | 0 | 3.839 | ‒ 67 | 3.772 | ‒ 7 | 0 | 0 | 0 |
DCC | 8.570 | 0 | 8.570 | 400 | 8.970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regeringsvliegtuig | 13.973 | 0 | 13.973 | ‒ 202 | 13.771 | ‒ 185 | ‒ 181 | ‒ 183 | ‒ 197 |
Overige opdrachten | 5.462 | 0 | 5.462 | ‒ 1.273 | 4.189 | ‒ 405 | ‒ 405 | ‒ 407 | ‒ 418 |
Subsidies | 377 | 0 | 377 | ‒ 377 | 0 | ‒ 7 | ‒ 7 | ‒ 7 | ‒ 10 |
Bijdragen aan agentschappen | 12.322 | 0 | 12.322 | ‒ 10 | 12.312 | ‒ 13 | ‒ 13 | ‒ 13 | ‒ 14 |
Waarvan Bijdragen aan agentschap RWS | 3.174 | 0 | 3.174 | ‒ 10 | 3.164 | ‒ 13 | ‒ 13 | ‒ 13 | |
Waarvan Bijdragen aan agentschap KNMI | 227 | 0 | 227 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | ‒ 14 |
Dienstverlening RIVM | 8.921 | 0 | 8.921 | 0 | 8.921 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |||||||||
3 COVID-19 Testen reizen | 0 | 0 | 0 | 4.436 | 4.436 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten COVID-19 | 0 | 0 | 0 | 4.436 | 4.436 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 1.101 | 0 | 1.101 | 400 | 1.501 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingenmutaties in de 1e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).
Uitgaven
1 Algemeen Departement
2023/2027:
– Het budget is verlaagd door het inpassen van de rijksbrede taakstelling. Dit is verdeeld over het opdrachten-, subsidie- en bijdragen aan agentschappenbudget (cumulatief € 2,2 miljoen in 2023 t/m 2027).
3 Covid19 Testen reizen
Opdrachten
Per saldo is het kasbudget voor opdrachten op het COVID-19 testen reizen in 2023 met € 4,4 miljoen verhoogd. Dit komt door de toegenomen uitgaven 2023 betreffen de generaal ontvangen middelen voor de COVID-directie om aan overlopende opdrachten te kunnen voldoen.
Ontvangsten
De ontvangstenmutaties in de 1e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).