Budgettaire gevolgen van beleid
2 | Investeren in zoetwatervoorziening | Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) |
|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 172.057 | ‒ 17.662 | 154.395 | |
Uitgaven | 145.568 | ‒ 10.923 | 134.645 | |
waarvan juridisch verplicht | 79% | |||
2.01 | Aanleg waterkwantiteit | 0 | 0 | 0 |
2.01.02 | Realisatieprogramma waterkwantiteit | 0 | 0 | 0 |
2.02 | Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 140.312 | ‒ 8.872 | 131.440 |
02.2.01 | Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening | 0 | 0 | 0 |
2.02.02 | Realisatieprogramma zoetwatervoorziening | 140.312 | ‒ 8.872 | 131.440 |
2.03 | Studiekosten | 5.256 | ‒ 2.051 | 3.205 |
2.03.01 | Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma | 5.256 | ‒ 2.051 | 3.205 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 692 | 110 | 802 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen
De verlaging van het beschikbare verplichtingenbedrag is gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenmutaties. Het hogere bedrag wordt veroorzaakt door vertraging in de opdrachtverlening bij Slim Watermanagement (€ -5,0 miljoen) en Klimaatbestendig zoetwatervoorziening. HWS (€ -2,0 miljoen).
Uitgaven
2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit een tweetal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € -8,9 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2023 € 0,4 miljoen en een overboeking naar het BTW-Compensatiefonds € -9,3 miljoen . Deze laatste betreft de overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën voor de verstrekking van de specifieke uitkeringen de zogenaamde SPUK`s voor de impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie aan de regionale overheden op basis van de aanvragen eind 2022 en in de 1e helft van het jaar € -8,5 miljoen. Daarnaast wordt € -0,7 miljoen overgeboekt in verband met de de tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma Zoetwater.
2.03 Studiekosten
De verlaging van dit artikelonderdeel met € -2,1 miljoen is gevolg van de verwerking van het saldo 2023 € -1,9 miljoen en diverse kleine overboekingen € -0,2 miljoen.