Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 2.106.754 | 19.129 | 2.125.883 |
Uitgaven | 2.106.754 | ‒ 13.041 | 2.093.713 | |
Apparaatsuitgaven | 37.548 | 702 | 38.250 | |
32.1 | Apparaat Hoge Raad | 37.548 | 702 | 38.250 |
Personele uitgaven | 32.396 | 702 | 33.098 | |
Eigen personeel | 30.863 | 702 | 31.565 | |
Externe inhuur | 1.533 | 0 | 1.533 | |
Materiële uitgaven | 5.152 | 0 | 5.152 | |
ICT | 2.356 | 0 | 2.356 | |
SSO's | 583 | 0 | 583 | |
Overig materieel | 2.213 | 0 | 2.213 | |
Programmauitgaven | 2.069.206 | ‒ 13.743 | 2.055.463 | |
32.2 | Adequate toegang tot het rechtsbestel | 679.147 | ‒ 15.712 | 663.435 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 40.449 | ‒ 350 | 40.099 | |
Raad voor Rechtsbijstand | 30.957 | ‒ 350 | 30.607 | |
Bureau Financieel Toezicht (BFT) | 9.492 | 0 | 9.492 | |
Subsidies (regelingen) | 34.289 | ‒ 1.259 | 33.030 | |
Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken | 617 | 0 | 617 | |
Juridisch Loket | 32.243 | 0 | 32.243 | |
Overige subsidies | 1.429 | ‒ 1.259 | 170 | |
Opdrachten | 604.409 | ‒ 14.103 | 590.306 | |
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen | 10.822 | ‒ 7.348 | 3.474 | |
Toevoegingen rechtsbijstand | 589.607 | ‒ 6.755 | 582.852 | |
Mediation in Strafrecht | 1.486 | 0 | 1.486 | |
Overige opdrachten | 2.494 | 0 | 2.494 | |
32.3 | Optimale randvoorwaarden doelmatig en doeltreffend rechtsbestel | 1.390.059 | 1.969 | 1.392.028 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 56.021 | 214 | 56.235 | |
Autoriteit Persoonsgegevens (AP) | 36.361 | 0 | 36.361 | |
College voor de Rechten van de Mens (CRM) | 10.596 | 64 | 10.660 | |
Nationaal Register Gerechtelijke Deskundigen (NRGD) | 2.252 | 50 | 2.302 | |
Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) | 5.321 | 100 | 5.421 | |
Overige bijdrage ZBO's/RWT's | 1.491 | 0 | 1.491 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 1.324.144 | 2.305 | 1.326.449 | |
Bijdragen Rechtspleging | 47 | 0 | 47 | |
Caribisch Nederland (BES) | 20 | ‒ 20 | 0 | |
Raad voor de rechtspraak | 1.323.789 | 2.325 | 1.326.114 | |
Overige bijdrage medeoverheden | 288 | 0 | 288 | |
Subsidies (regelingen) | 9.383 | ‒ 550 | 8.833 | |
Rechtspleging | 609 | 0 | 609 | |
Wetgeving | 1.404 | 0 | 1.404 | |
Overige Subsidies | 7.370 | ‒ 550 | 6.820 | |
Opdrachten | 511 | 0 | 511 | |
Opdrachten en onderzoeken rechtspleging | 511 | 0 | 511 | |
Ontvangsten | 258.219 | 151 | 258.370 |
Budgetflexibiliteit: het juridisch verplichte deel op artikel 32 is 100%
Toelichting
Mutaties Uitgaven
32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel
– Wet Schuldsanering Natuurlijke PersonenHet voortschrijdend jaarcijfer van het aantal schuldsaneringen ligt lager dan waarmee in de begroting 2023 rekening is gehouden. Dit resulteert in een onderuitputting van € 7,3 mln.
– Toevoegingen rechtsbijstandDeze post bestaat grotendeels uit een onderuitputting
van € 40,5 mln. Deze onderuitputting komt voornamelijk door een prijseffect op toevoegingen, door implementatie scenario 1-Van der Meer en de indexeringssystematiek, en lagere uitgave bij het project intensivering ZSM-rechtsbijstand. Daartegenover is er ook een tegenvaller van € 6,7 mln., aangezien er in het kader van het beëindigen van de richtlijn tijdelijke bescherming voor derdelanders additionele toevoegingen verstrekt worden, en zal er € 25,6 mln. meer uitgegeven worden ter uitvoering van de motie-Sneller. Per saldo wordt het budget met € 8,2 mln. verlaagd.
Mutaties verplichtingen
Het verplichtingenbudget van het Juridisch Loket wordt met € 32,2 mln. opgehoogd voor 2023 en 2024 om voldoende verplichtingenruimte te creëren voor de te versturen toekenningsbrieven.