Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 4.212 | ‒ 1.188 | 3.024 |
Uitgaven | 4.212 | ‒ 1.188 | 3.024 | |
99.0 | Nog onverdeeld | 4.212 | ‒ 1.188 | 3.024 |
Nog te verdelen | 4.212 | ‒ 1.188 | 3.024 | |
waarvan apparaat | 10.773 | ‒ 10.773 | 0 | |
waarvan programma | ‒ 6.561 | 9.585 | 3.024 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 1,2 miljoen bij de verplichtingen en uitgaven.
Mutaties 2e suppletoire begroting 2023
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht volgens de staffel van Tabel 2.
Uitgaven
– Er zijn diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 2,9 miljoen). De grootste is een herschikking naar artikel 2 waar € 2,0 miljoen wordt toegekend aan het Waarborgfonds saneringskredieten.
– Er wordt per saldo € 31,1 miljoen afgeboekt omdat een aantal reserveringen niet meer tot uitbetaling komen. Dit geldt onder andere voor een deel van de Roemer-middelen (€ 7,4 miljoen).
– De in eerdere jaren opgelegde taakstelling op de SZW-begroting van € 35,5 miljoen wordt bij de Najaarsnota ingevuld met de gerealiseerde onderuitputting.
– Er zijn vier overboekingen met andere begrotingshoofdstukken voor in totaal € 2,6 miljoen. De grootste is een overboeking naar het Gemeentefonds (€ 1,1 miljoen) voor een decentralisatie-uitkering aan gemeenten voor ELIP (Einde Lening nog InburgeringsPlichtig). Vanwege de groei van de doelgroep wordt extra budget toegekend bij de decembercirculaire 2023.