Omschrijving | Vastgestelde begroting(incl. suppletoire begrotingen, NvW) (1) | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 387.446 | 23.782 | 411.228 |
Uitgaven | 387.446 | 23.694 | 411.140 |
Personele uitgaven | 244.237 | 10.867 | 255.104 |
Eigen personeel | 231.410 | 5.324 | 236.734 |
Inhuur externen | 11.768 | 5.515 | 17.283 |
Overig personeel | 1.059 | 28 | 1.087 |
Materiële uitgaven | 143.209 | 12.827 | 156.036 |
ICT | 20.073 | 4.666 | 24.739 |
Bijdrage aan SSO's | 42.412 | 7.093 | 49.505 |
Overig materieel | 80.724 | 1.068 | 81.792 |
Ontvangsten | 58.147 | 0 | 58.147 |
Apparaatsontvangsten | 58.147 | 0 | 58.147 |
Toelichting
Verplichtingen en uitgaven
Personele uitgaven
De mutatie op personele uitgaven en verplichtingen van € 10,9 mln. is het saldo van opwaartse en neerwaartse begrotingsmutaties binnen artikel 8 Apparaat. De opwaartse uitgavenmutaties zijn onder andere het resultaat van een overboeking van de loon- en prijsbijstelling (ca. € 17 mln.) en de eindejaarsmarge (€ 1 mln.) vanuit artikel 10 Nog onverdeeld. De neerwaartse uitgavenmutaties komen onder andere voort uit een herschikking van personeel naar materieel (€ 3 mln.) en een vrijval van verwachte onderuitputting ten gunste van het generale beeld (€ 4 mln.).
Materiële uitgaven
De mutatie op materiële uitgaven en verplichtingen van € 12,8 mln. is het saldo van meerdere begrotingsmutaties binnen artikel 8 Apparaat. De hogere uitgaven zijn onder andere het resultaat van overboekingen vanuit artikel 10 Nog onverdeeld vanwege de prijsbijstelling (ca. € 8 mln.), de eindejaarsmarge (€ 1 mln.) en kosten voor het project Digitaliseren Schatkistbankieren (€ 1,5 mln.) Daarnaast heeft er nog een herschikking van personeel naar materieel plaatsgevonden van € 3 mln.