Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 1.088.369 | 318.647 | 1.407.016 |
Uitgaven | 1.059.375 | 28.374 | 1.087.749 | |
5.11 | Verwerving | 531.522 | 3.741 | 535.263 |
Opdrachten | 531.522 | 3.741 | 535.263 | |
Verwerving: realisatie | 531.522 | 3.741 | 535.263 | |
5.12 | Instandhouding | 569.866 | 28.374 | 598.240 |
Opdrachten | 569.866 | 28.374 | 598.240 | |
Instandhouding Infrastructuur | 569.866 | 28.374 | 598.240 | |
5.16 | Over-/ onderprogrammering | ‒ 42.013 | ‒ 3.741 | ‒ 45.754 |
Fonds | ‒ 42.013 | ‒ 3.741 | ‒ 45.754 | |
Fonds | ‒ 42.013 | ‒ 3.741 | ‒ 45.754 | |
Ontvangsten | 28.240 | 0 | 28.240 | |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2023 wordt verhoogd met € 318,6 miljoen. Deze stijging is met name het gevolg van het herijken van enkele vastgoedprojecten, met name het project IGO KMar Vastgoed, het programma Concentreren, Verduurzamen en Vernieuwen, het project Samenwerken AIVD-MIVD en Programma Wet- en Regelgeving. Daarnaast zijn er technische mutaties verwerkt, en is het uitdelen van de prijsbijstelling (€ 27,5 miljoen) hierin meegenomen.
Toelichting op de uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2023 wordt per saldo verhoogd met € 28,4 miljoen. Dit wordt verklaard door:
Instandhouding
Deze stijging is met name het gevolg van het toevoegen van de prijsbijstelling 2023 (€ 27,5 miljoen).