Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 796.377 | ‒ 193.853 | 602.524 |
Uitgaven | 699.401 | ‒ 23.065 | 676.336 | |
1.0 | Arbeidsmarkt | 699.401 | ‒ 23.065 | 676.336 |
Inkomensoverdrachten | 258.678 | 0 | 258.678 | |
Lage-inkomensvoordeel | 131.960 | 0 | 131.960 | |
Loonkostenvoordelen | 126.718 | 0 | 126.718 | |
Subsidies (regelingen) | 370.591 | ‒ 1.662 | 368.929 | |
Overige subsidies algemeen | 6.344 | 2.624 | 8.968 | |
Duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen | 3.683 | ‒ 516 | 3.167 | |
Stimuleringregeling LLO in MKB | 90.493 | ‒ 11.624 | 78.869 | |
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid | 133.742 | 0 | 133.742 | |
Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden | 131.389 | 7.854 | 139.243 | |
Subsidie meer uren werkt | 4.940 | 0 | 4.940 | |
Opdrachten | 64.447 | ‒ 22.365 | 42.082 | |
Opdrachten | 64.447 | ‒ 22.365 | 42.082 | |
Bekostiging | 100 | 0 | 100 | |
Bekostiging | 100 | 0 | 100 | |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 181 | 4 | 185 | |
Ministerie van VWS | 56 | 0 | 56 | |
Ministerie van EZ en LVVN | 125 | 4 | 129 | |
Bijdrage aan agentschappen | 5.404 | 58 | 5.462 | |
Agentschap RIVM | 5.212 | 152 | 5.364 | |
Agentschap CJIB | 192 | ‒ 94 | 98 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 0 | 900 | 900 | |
DU Work in NL | 0 | 900 | 900 | |
Ontvangsten | 17.680 | 0 | 17.680 | |
Toelichting
Het totaal van de mutaties bij de suppletoire begroting september voor artikel 1 begrotingsgefinancierd bedraagt ‒ € 23,1 miljoen bij de uitgaven. Het verplichtingenbudget wordt in 2025 met € 193,9 miljoen naar beneden bijgesteld. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Verplichtingen
Het verschil van ‒ € 170,8 miljoen tussen de verplichtingenmutatie en de kasmutatie wordt hoofdzakelijk verklaard door het uit elkaar lopende kas- en verplichtingenritme van de subsidieregeling Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU). Op het verplichtingenbudget van MDIEU wordt € 175 miljoen van 2025 naar 2027 geschoven. Het verplichtingenbudget komt hiermee in een realistisch ritme ten aanzien van de verwachte verplichtingen die worden aangegaan in 2025.
Uitgaven
– Op het MDIEU budget vindt een kasschuif plaats om het budget voor 2025 in overeenstemming te brengen met verwachte uitgaven. De kasschuif behelst een schuif van € 10 miljoen van 2026 naar 2025.
– Er zal dit jaar minder aan subsidies SLIM worden toegekend dan begroot. Het verschil van € 15 miljoen wordt verklaard door minder te verwachten kasuitgaven aan de reguliere SLIM MKB-regeling. De geschatte hoeveelheid betalingen vanwege vaststellingen en voorschotten bleek te hoog geweest.
– Er zijn 30 overboekingen naar andere departementen. De grootste is € 7,9 miljoen van het opdrachtenbudget naar Financiën (Belastingdienst) voor het Handhavingsmoratorium (HHM). 50% van de incidentele en structurele uitvoeringskosten die met het opheffen van het handhavingsmoratorium Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) per 1 januari 2025 samenhangen, komen conform de financieringsafspraak voor rekening van SZW.
Daarnaast is er een overboeking van € 4,7 miljoen naar ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor de Uitvoering programma Innovatieve Arbozorg via ZonMw. De betaling van deze middelen verloopt via VWS.1
Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 636.451 | 0 | 636.451 |
Uitgaven | 636.451 | 0 | 636.451 | |
1.0 | Arbeidsmarkt | 636.451 | 0 | 636.451 |
Inkomensoverdrachten | 636.451 | 0 | 636.451 | |
Compensatieregeling transitievergoeding na langdurige AO | 592.670 | 33.081 | 625.751 | |
Compensatieregeling transitievergoeding bij pensionering | 10.134 | 566 | 10.700 | |
Compensatieregeling transitievergoeding na langdurige AO nominaal | 33.081 | ‒ 33.081 | 0 | |
Compensatieregeling transitievergoeding bij pensionering nominaal | 566 | ‒ 566 | 0 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
Voor de loon- en prijsontwikkeling in 2025 zijn bedragen overgeheveld van de onderdelen «nominaal» naar de onderdelen in constante prijzen.