In dit artikel worden de departementsbrede programma-uitgaven begroot. Het betreft subsidies, bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken, bijdragen aan internationale organisaties, opdrachten, bekostiging en inkomensoverdrachten.
Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | ||
Art. | Verplichtingen | 142.948 | 172.023 | 199.989 | 242.564 | 254.611 | 237.066 | 17.545 |
Uitgaven | 150.596 | 172.523 | 198.187 | 237.868 | 260.323 | 237.066 | 23.257 | |
9.1 | Programmauitgaven | 150.596 | 172.523 | 198.187 | 237.868 | 260.323 | 237.066 | 23.257 |
Subsidies (regelingen) | 36.898 | 39.444 | 47.293 | 47.432 | 54.215 | 47.311 | 6.904 | |
Subsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | ‒ 150 | |
Subsidies | 36.898 | 39.444 | 47.293 | 47.432 | 54.215 | 47.161 | 7.054 | |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 46.172 | 46.853 | 51.065 | 78.710 | 89.477 | 74.600 | 14.877 | |
Kennisopbouw TNO via EZ | 43.430 | 44.179 | 47.254 | 67.916 | 81.036 | 66.109 | 14.927 | |
Kennisopbouw NLR via EZ | 534 | 600 | 1.405 | 7.265 | 4.177 | 4.059 | 118 | |
Kennisopbouw MARIN via EZ | 1.900 | 2.000 | 2.332 | 3.529 | 4.264 | 4.144 | 120 | |
Overige Bijdragen | 308 | 74 | 74 | 0 | 0 | 288 | ‒ 288 | |
Opdrachten | 9.139 | 11.102 | 11.795 | 10.894 | 12.695 | 14.530 | ‒ 1.835 | |
Opdrachten beleid | 4.249 | 5.868 | 8.696 | 7.880 | 7.576 | 9.920 | ‒ 2.344 | |
opdrachten milieu beleid | 2.447 | 2.816 | 3.099 | 3.014 | 5.119 | 4.610 | 509 | |
overige opdrachten | 2.443 | 2.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 53.037 | 56.328 | 68.075 | 81.101 | 83.501 | 74.260 | 9.241 | |
Bijdrage aan de NAVO | 48.818 | 51.194 | 62.271 | 70.493 | 72.611 | 67.716 | 4.895 | |
Bijdrage aan internationale samenwerking | 4.219 | 5.134 | 5.804 | 10.608 | 10.890 | 6.544 | 4.346 | |
Bekostiging | 4.518 | 4.147 | 3.649 | 4.672 | 6.099 | 4.291 | 1.808 | |
Bekostiging diverse instellingen | 4.518 | 4.147 | 3.649 | 4.672 | 6.099 | 4.291 | 1.808 | |
Inkomensoverdrachten | 832 | 14.049 | 83 | 31 | 147 | 4.242 | ‒ 4.095 | |
Overige bijdragen | 0 | 6.783 | 83 | 31 | 147 | 4.242 | ‒ 4.095 | |
Regeling Uitkering chroom 6 Defensie | 332 | 3.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Civielrechtelijke regeling Srebrenica 2020 | 500 | 3.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(Schade)vergoeding | 0 | 600 | 16.227 | 15.028 | 14.189 | 17.832 | ‒ 3.643 | |
Schadevergoeding overig | 0 | 0 | 3.075 | 3.641 | 4.733 | 1.774 | 2.959 | |
Regeling Chroom 6 Defensie | 0 | 0 | 4.021 | 1.703 | 904 | 5.058 | ‒ 4.154 | |
Civielrechtelijke Regeling Srebrenica 2020 | 0 | 0 | 8.366 | 9.305 | 8.166 | 11.000 | ‒ 2.834 | |
Vrijwillige Bijdrage Hawija | 0 | 600 | 765 | 379 | 386 | 0 | 386 | |
Ontvangsten | 1.594 | 2.052 | 6.135 | 16 | 0 | 1.600 | ‒ 1.600 | |
Toelichting op de instrumenten
Verplichtingen
De verplichtingen zijn € 17,5 miljoen hoger dan begroot. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan de hogere kasuitgaven die hieronder worden toegelicht.
Uitgaven
De uitgaven zijn € 23,3 miljoen hoger dan begroot. Dit is met name het gevolg van:
Subsidies (regelingen)
Er is € 6,9 miljoen meer uitgegeven, hoofdzakelijk in het kader van het Nederlands Veteraneninstituut (NLVi) voor de uitvoering van de wettelijke taak op het gebied van veteranen, waaronder de opening van de herstelplek voor veteranen Sparrenheuvel in samenwerking met het Leger des Heils, het beschikbaar stellen van assistentiehonden voor veteranen en het uitvoeren van terugkeerreizen voor Dutchbat III-veteranen.
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
De realisatie is in totaal € 14,9 miljoen hoger. Hiervan wordt € 12,9 miljoen veroorzaakt door een bijdrage aan kennisopbouw TNO via het ministerie van Economische Zaken (EZ) ten behoeve van programmafinanciering op het gebied van kennis & innovatie (K&I). Met de ontwerpbegroting was dit bedrag begroot in het DMF. Het restant wordt verklaard door een verzameling van kleine afwijkingen.
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
De realisatie is totaal € 9,2 miljoen hoger. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere bijdrage aan de NAVO van € 4,9 miljoen. Deze bijdrage wordt vastgesteld op basis van de meerjarige NAVO-plafonds die pas later in het jaar definitief worden vastgesteld. Het is gebruikelijk dat deze posten qua exacte omvang na-ijlen. Daarnaast heeft Nederland een bijdrage van € 3,7 miljoen geleverd aan het MPCC (Military Planning and Conduct Capability) voor de doorontwikkeling van de EU commandostructuur. Het MPCC is een cruciaal onderdeel van de Rapid Deployment Capacity (RDC) dat het systeem van de EU battlegroup vanaf 2025 moet vervangen. De bijdrage is in lijn met de Nederlandse ambitie uit het coalitieakkoord 2021-2025 om de RDC verder te ontwikkelen. Het restant wordt verklaard door een verzameling van kleine afwijkingen.