11 | Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 460.901 | ‒ 424.796 | 36.105 |
Uitgaven | 117.555 | ‒ 94.583 | 22.972 |
11.01 Verkenningen | 9.299 | ‒ 9.299 | 0 |
11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | |||
11.03 Reserveringen | 71.565 | ‒ 71.543 | 22 |
11.03.01 Programma's | 1 | 0 | 1 |
11.03.02 Overige reserveringen | 12.185 | ‒ 12.165 | 20 |
11.03.03 Reserveringen Coalitieakkoord | 59.379 | ‒ 59.378 | 1 |
11.04 Generieke investeringsruimte | 36.691 | ‒ 13.741 | 22.950 |
Ontvangsten | |||
11.09 Ontvangsten |
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget op artikel 11 Verkenningen, Reserveringen en Investeringsruimte is in 2025 verlaagd met € 424,8 miljoen.
De mutaties bij de verplichtingen sluiten grotendeels één-op-één aan bij de toelichtingen op de uitgaven, met uitzondering van enkele verschillen:
– Het ritme van de verplichtingen is in sommige gevallen anders dan het kasritme. Dit is ook het geval geweest bij de Reserveringen Westflank Groningen, Lijn Pampus en HOV4. Ten opzichte van het kasbudget stonden hier in totaal € 276,2 miljoen meer verplichtingen op geraamd. Deze verplichtingen zijn evenals het kasbudget (zie toelichting bij de uitgaven) niet meer nodig in 2025 en schuiven dus door naar latere jaren.
– Daarnaast wijken de overige actualiseringen van de programmering bij de verplichtingen op artikelonderdelen 11.01, 11.03 en 11.04 deels af van de actualisering op de uitgaven.
• Bij artikelonderdeel 11.01 gaat het om een verplichtingensschuif uit 2025 van € 9 miljoen op de Verkenning Oude Lijn. Dit betekent dat er € 1 miljoen meer verplichtingen dan kas wegschuift uit 2025 op de Verkenning Oude Lijn. Daarnaast gaat het om een verplichtingenschuif van € 55,2 miljoen op de Verkenning Knooppunt OV Nijmegen. Dit betekent dat er € 53,4 miljoen meer verplichtingen dan kas wegschuift uit 2025
• Bij artikelonderdeel 11.03 gaat het om een verplichtingensschuif uit 2025 van € 3,6 miljoen op de Lelylijn. Dit betekent dat er € 1,6 miljoen meer verplichtingen dan kas wegschuift uit 2025 op de Reservering van de Lelylijn.
• Bij artikelonderdeel 11.04 gaat het om een verplichtingenschuif van € 11,7 miljoen. Op de generieke investeringsruimte schuift er namelijk € 2 miljoen minder verplichtingen dan kas weg uit 2025.
Uitgaven
De uitgaven op het artikel 11 Verkenningen, Reserveringen en Investeringsruimte zijn in 2025 zijn met € 94,6 miljoen verlaagd. Dit is hoofdzakelijk het resultaat van de volgende mutaties in 2025:
Artikel 11.01 Verkenningen
Overboekingen Verkenningen Oude Lijn (- € 8 miljoen)
Dit betreft een overboeking van € 8 miljoen naar artikelonderdeel 13.03.04 ten behoeve van een aanvullende subsidieaanvraag, op basis van het Plan van Aanpak voor de inzet van ProRail, in deze fase van de MIRT-Verkenning Oude Lijn.
Artikel 11.03 Reserveringen
HXII: Apparaatskosten Woningbouw Mobiliteitsprogramma (- € 3,2 miljoen)
Dit betreft een overboeking naar de beleidsbegroting HXII vanuit de Reservering Woningbouwmiddelen. De middelen zijn bedoeld voor de apparaatskosten voor woningbouw. In de jaren 2025-2031 gaat het om een totaalbedrag van € 100 miljoen.
Kasschuiven Reserveringen (- € 68,3 miljoen)
Er zijn budgetneutrale kasschuiven doorgevoerd om de programmering op het artikelonderdeel 11.03 Reserveringen te actualiseren naar het meest realistische ritme. De grootste kasschuiven vinden plaats op:
– Reservering Rijnburg (- € 43,7 miljoen): de reservering Rijnburg wordt niet ingezet in 2025 en is daarom doorgeschoven naar 2026.
– Reservering Klimaatneutrale en circulaire infrastructuurprojecten (KCI) (- € 10 miljoen): de middelen worden niet ingezet in 2025 omdat de verwachting is dat de gesprekken en afstemming rondom de planuitwerking en uitvoering pas eind 2025 afgerond zullen zijn.
– Reservering ontsluiting woningbouwmiddelen (- € 7,1 miljoen): de verwachting is dat deze middelen pas in 2026 worden gerealiseerd. Daarom vindt er een schuif vanuit 2025 naar 2026 plaats.
– Reserveringen Westflank Groningen, Lijn Pampus en HOV4 (- € 6,6 miljoen): deze middelen worden beschikt via SPUKS. Naar verwachting vinden de beschikkingen van de SPUKS plaats in 2026. Hierdoor schuiven de middelen weg uit 2025.
– Diverse kleinere aanpassingen (- € 0,9 miljoen).
Artikel 11.04 Generieke Investeringsruimte
Kasschuiven Reserveringen (- € 35,9 miljoen)
Er zijn budgetneutrale kasschuiven doorgevoerd om de programmering op de Generieke Investeringsruimte te actualiseren naar het meest realistische ritme. Het gaat met name om een actualisering van de Risicoreserveringen die niet meer nodig zijn in 2025 en kasschuiven die nodig zijn geweest om het beschikbare budget in lijn te stellen met de gewenste loon- en prijscompensatie in 2025. Hierdoor schuift er in totaal op dit artikelonderdeel € 35,9 miljoen naar latere jaren toe.
Loon-en Prijsbijstelling 2025 (€ 22,2 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2025 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de generieke investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.