03 | Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | Stand eerste suppletoire begroting(incl. amendementen en NvW)(1) | MutatiesSuppletoireBegrotingSeptember(2) | StandSuppletoireBegrotingSeptember(3)=(1)+(2) |
|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 408.576 | 18.951 | 427.527 | |
Uitgaven | 409.352 | 13.938 | 423.290 | |
03.01 | Exploitatie | 8.284 | 274 | 8.558 |
03.01.01 | Exploitatie watermanagement | 8.284 | 274 | 8.558 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 8.284 | 274 | 8.558 | |
03.02 | Onderhoud en vernieuwing | 401.068 | 13.664 | 414.732 |
03.02.01 | Onderhoud waterveiligheid | 343.274 | 11.339 | 354.613 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 343.274 | 11.339 | 354.613 | |
03.02.02 | Onderhoud zoetwatervoorziening | 33.178 | 1.371 | 34.549 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 33.178 | 1.371 | 34.549 | |
03.02.03 | Vernieuwing | 24.616 | 954 | 25.570 |
Ontvangsten |
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget van het artikel Exploitatie, onderhoud en vernieuwing voor 2025 wordt met € 19,0 miljoen verhoogd.
De verhoging van het beschikbare verplichtingenbudget is geheel gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenmutaties aangevuld met een verplichtingenschuif vanuit latere jaren ad. € 5 miljoen.
Uitgaven
Artikel 3.01 Exploitatie
De mutaties op dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
Artikel 3.02 Onderhoud en vernieuwing
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 13,7 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
Loon- en prijsbijstelling 2025 (€ 13,4 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2025 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.
LVVN: Bijdrage Beheerautoriteit Wadden (€ 0,3 miljoen)
Een bijdrage van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur ten behoeve van Waddenzee brede ecologische meetreeks, het continueren van het swimwayproject en het jaarrond monitoring van marine juveniele vis.