05 | Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Stand eerste suppletoire begroting(incl. amendementen en NvW)(1) | MutatiesSuppletoireBegrotingSeptember(2) | StandSuppletoireBegrotingSeptember(3)=(1)+(2) |
|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 422.949 | ‒ 5.431 | 417.518 | |
Uitgaven | 418.562 | ‒ 4.271 | 414.291 | |
05.01 | Apparaat | 315.849 | 12.246 | 328.095 |
05.01.01 | Staf Deltacommissaris | 1.431 | 140 | 1.571 |
05.01.02 | Apparaatskosten RWS | 314.418 | 12.106 | 326.524 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 314.418 | 12.106 | 326.524 | |
05.02 | Overige uitgaven | 74.813 | 683 | 75.496 |
05.02.01 | Overige netwerkgebonden uitgaven | 71.697 | 638 | 72.335 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 71.697 | 638 | 72.335 | |
05.02.02 | Programma-uitgaven DC | 3.116 | 45 | 3.161 |
05.03 | Investeringsruimte | 27.900 | ‒ 17.200 | 10.700 |
05.03.01 | Programmaruimte | 27.900 | ‒ 17.200 | 10.700 |
05.04 | Reserveringen | 0 | 0 | |
05.04.01 | Reserveringen | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 27.797 | 27.797 | ||
05.10 | Saldo afgesloten rekeningen | 27.797 | 27.797 | |
05.10.01 | Saldo afgesloten rekeningen | 27.797 | 27.797 |
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget van het artikel Netwerkgeboden kosten en overige uitgaven voor 2025 wordt met € -5,4 miljoen verlaagd.
De aanpassing van het verplichtingenbudget wordt toegelicht aan de hand van de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.
Artikel 5.01 Apparaat
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 12,2 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
Loon- en prijsbijstelling 2025 (€ 12,9 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2025 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.
Diverse kleinere aanpassingen (€ -0,7 miljoen).
Artikel 5.02 Overige uitgaven
De mutaties op dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
Artikel 5.03 Investeringsruimte
De verlaging van dit artikelonderdeel met € -17,2 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutatie:
Budgetoverheveling Reservering IJsseldelta (€ -17,5 miljoen)
Dit betreft de verhoging van het projectbudget IJsseldelta fase 2 vanuit de risicoreservering voor de afkoopsom van de Roggebotbrug. Binnen het programma IJsseldelta fase 2 is met de Provincie Flevoland overeengekomen dat de binnen het programma gerealiseerde nieuwe brug in de N307 (de Roggebotbrug) na oplevering overgaat van het Rijk naar de Provincie Flevoland. Het Rijk betaalt een afkoopsom van € 17,5 miljoen voor het toekomstige beheer en onderhoud van de brug.
Diverse kleinere aanpassingen (€ 0,3 miljoen).