01 | Investeren in waterveiligheid | Stand eerste suppletoire begroting(incl. amendementen en NvW)(1) | MutatiesSuppletoireBegrotingSeptember(2) | StandSuppletoireBegrotingSeptember(3)=(1)+(2) |
|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.974.325 | 52.941 | 2.027.266 | |
Uitgaven | 579.388 | 65.158 | 644.546 | |
01.01 | Grote projecten waterveiligheid | 106.683 | 3.524 | 110.207 |
01.01.01 | Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten | 103.323 | 3.413 | 106.736 |
01.01.02 | Programma HWBP-2 Rijksprojecten | 1.727 | 57 | 1.784 |
01.01.03 | Ruimte voor de rivier | 755 | 25 | 780 |
01.01.04 | Maaswerken | 878 | 29 | 907 |
01.02 | Ontwikkeling waterveiligheid | 435.956 | 68.501 | 504.457 |
01.02.01 | Planning waterveilgheid | 64.776 | 17.628 | 82.404 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 1.518 | 570 | 2.088 | |
01.02.02 | Aanleg waterveiligheid | 371.180 | 50.873 | 422.053 |
01.03 | Studiekosten | 36.749 | ‒ 6.867 | 29.882 |
01.03.01 | Studie en onderzoekskosten | 36.749 | ‒ 6.867 | 29.882 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 8.745 | 1.292 | 10.037 | |
01.03.02 | Overige studiekosten | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 159.921 | 23.161 | 183.082 | |
01.09 | Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 159.921 | 23.161 | 183.082 |
01.09.03 | Ontvangsten waterschappen HWBP | 159.504 | 22.094 | 181.598 |
01.09.04 | Overige ontvangsten HWBP | 0 | 0 | |
01.09.05 | Overige aanleg ontvangsten | 417 | 1.067 | 1.484 |
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget van het artikel Investeren in waterveiligheid voor 2025 wordt met € 53,0 miljoen verhoogd.
Budgetoverheveling Reservering IJsseldelta (€ 17,5 miljoen)
Dit betreft de verhoging van het projectbudget IJsseldelta fase 2 vanuit de risicoreservering voor de afkoopsom van de Roggebotbrug. Binnen het programma IJsseldelta fase 2 is met de Provincie Flevoland overeengekomen dat de binnen het programma gerealiseerde nieuwe brug in de N307 (de Roggebotbrug) na oplevering overgaat van het Rijk naar de Provincie Flevoland. Het Rijk betaalt een afkoopsom van € 17,5 miljoen voor het toekomstige beheer en onderhoud van de brug.
Loon- en prijsbijstelling 2025 (€ 16,9 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2025 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.
Verplichtingenschuiven (€ 14,1 miljoen)
De verplichtingenschuif waarmee de beschikbare bedragen voor het aangaan van verplichtingen in lijn wordt gebracht met de programmering betreft met name het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het programma Integraal Rivieren Management.
Daarnaast zijn er een aantal kleinere aanpassingen die optellen tot een bedrag van € 4,5 miljoen.
Uitgaven
Artikel 1.01 Grote projecten waterveiligheid
De mutaties op dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
Artikel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 68,5 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
Loon- en prijsbijstelling 2025 (€ 12,9 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2025 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.
Kasschuif binnen Deltafonds (€ 38,5 miljoen)
Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid onderdeel over/onderprogrammering worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst. De kasschuiven op andere artikelonderdelen geven weer wat de oorzaak van deze schuiven is.
Budgetoverheveling Reservering IJsseldelta (€ 17,5 miljoen).
Dit betreft de verhoging van het projectbudget IJsseldelta fase 2 vanuit de risicoreservering voor de afkoopsom van de Roggebotbrug. Binnen het programma IJsseldelta fase 2 is met de Provincie Flevoland overeengekomen dat de binnen het programma gerealiseerde nieuwe brug in de N307 (de Roggebotbrug) na oplevering overgaat van het Rijk naar de Provincie Flevoland. Het Rijk betaalt een afkoopsom van € 17,5 miljoen voor het toekomstige beheer en onderhoud van de brug.
Tot slot tellen enkele kleine aanpassingen op tot een bedrag van € -0,4 miljoen.
Artikel 1.03 Studiekosten
De verlaging van dit artikelonderdeel met € -6,9 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
Loon- en prijsbijstelling 2025 (€ 0,5 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2025 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.
Kasschuif binnen Deltafonds (€ -6,9 miljoen)
Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid onderdeel over/onderprogrammering worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst. De kasschuif op dit artikelonderdeel wordt met name voorzien op het onderdeel Deltaprogramma ruimtelijke adaptie.
Overboekingen hoofdstuk XII (€ 0,5 miljoen)
De belangrijkste overboeking vanuit hoofdstuk XII betreft een bijdrage van € 1 miljoen voor 2025 als bijdrage voor Digitalisering, Datamanagement en Beheer en Onderhoud van software.
Tot slot tellen enkele kleine aanpassingen op tot een bedrag van € -1,0 miljoen.
Ontvangsten
De hogere ontvangsten betreffen het indexeren en actualiseren van de bijdragen Waterschappen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma (€ 22,1 miljoen), een EU-subsidieontvangst programma Lob van Gennep (€ 0,9 miljoen) en enkele kleinere ontvangsten (€ 0,2 miljoen).