07 | Investeren in waterkwaliteit | Stand eerste suppletoire begroting(incl. amendementen en NvW)(1) | MutatiesSuppletoireBegrotingSeptember(2) | StandSuppletoireBegrotingSeptember(3)=(1)+(2) |
|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 390.745 | ‒ 11.602 | 379.143 | |
Uitgaven | 167.716 | ‒ 30.719 | 136.997 | |
07.01 | Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water | 80.020 | 2.643 | 82.663 |
07.01.01 | Real.progr.Kaderrichtlijn water | 80.020 | 2.643 | 82.663 |
07.02 | Ontwikkeling waterkwaliteit | 57.594 | ‒ 26.542 | 31.052 |
07.02.01 | Aanleg waterkwaliteit | 46.967 | ‒ 21.629 | 25.338 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 103 | 3 | 106 | |
07.02.02 | Planning waterkwaliteit | 10.627 | ‒ 4.913 | 5.714 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 6.433 | ‒ 888 | 5.545 | |
07.03 | Studiekosten waterkwaliteit | 30.102 | ‒ 6.820 | 23.282 |
07.03.01 | Studiekosten waterkwaliteit | 30.102 | ‒ 6.820 | 23.282 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 7.335 | 55 | 7.390 | |
Ontvangsten | 988 | 988 | ||
07.09 | Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 988 | 988 | |
07.09.01 | Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 988 | 988 |
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget van het artikel Investeren in waterkwaliteit voor 2025 wordt met € -11,6 miljoen verlaagd.
Verplichtingenschuif binnen Deltafonds (€ -13,1 miljoen)
Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale verplichtingenschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. De verplichtingenschuif op dit artikel is met name gerelateerd aan een herziende uitvoeringsplanning Grevelingen, Programma Grote Wateren en bijdrageregeling medicijnenresten.
Loon- en prijsbijstelling 2025 (€ 4,9 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2025 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.
Overboeking naar VWS ZonMW ( € -1,3 miljoen)
De overboeking naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport betreft de bijdrage vanuit het Deltafonds voor het Zorg Onderzoek Nederland / Medische Wetenschappen.
Diverse kleine aanpassingen (€ -2,1 miljoen).
Uitgaven
Artikel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 2,6 miljoen betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2025 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.
Artikel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit
De verlaging van dit artikelonderdeel met € -26,5 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
Kasschuif binnen Deltafonds (€ -29,6 miljoen)
Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid onderdeel over/onderprogrammering worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst. De kasschuif op dit artikelonderdeel is met name gerelateerd aan een herziende uitvoeringsplanning Grevelingen, Programma Grote Wateren en bijdrageregeling medicijnenresten.
Loon- en prijsbijstelling 2025 (€ 1,9 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2025 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.
Budgetoverheveling Vis- en verziltingsmaatregelen (€ 0,4 miljoen)
Voor het uitvoeren van een gecombineerde plan van aanpak voor Vis- en verziltingsmaatregleen bij den Oever wordt € 26,4 miljoen (waarvan € 0,4 miljoen in 2025) overgeboekt vanuit artikel 2 Deltaplan Zoetwater Fase 2.
Diverse kleine aanpassingen (€ 0,8 miljoen).
Artikel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit
De verlaging van dit artikelonderdeel met € -6,8 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
Kasschuif binnen Deltafonds (€ -2,3 miljoen)
Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid onderdeel over/onderprogrammering worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst. De kasschuif op dit artikelonderdeel is met name gerelateerd aan een herziende uitvoeringsplanning Grevelingen, Programma Grote Wateren en bijdrageregeling medicijnenresten
Loon- en prijsbijstelling 2025 (€ 0,4 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2025 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.
Overboeking naar VWS ZonMW (€ -1,3 miljoen)
De overboeking naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport betreft de bijdrage vanuit het Deltafonds voor het Zorg Onderzoek Nederland / Medische Wetenschappen .
Overboekingen naar Hoofstuk XII (€ -2,2 miljoen)
De belangrijkste overboeking vanuit hoofdstuk XII betreft een bijdrage van € 1 miljoen voor 2025 als bijdrage in de problematiek Caribisch Nederland.
Diverse kleine aanpassingen (€ -1,4 miljoen).