Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 538.358 | 28.961 | 567.319 |
Uitgaven | 533.407 | 36.174 | 569.581 | |
91.1 | Apparaatsuitgaven kerndepartement | 533.407 | 36.174 | 569.581 |
Personele uitgaven | 345.321 | 30.069 | 375.390 | |
Eigen personeel | 293.791 | 34.021 | 327.812 | |
Externe inhuur | 50.723 | ‒ 3.914 | 46.809 | |
Overig personeel | 807 | ‒ 38 | 769 | |
Materiële uitgaven | 188.086 | 6.105 | 194.191 | |
ICT | 41.469 | ‒ 3.019 | 38.450 | |
SSO's | 96.886 | 1.270 | 98.156 | |
Overig materieel | 49.731 | 7.854 | 57.585 | |
Ontvangsten | 10.285 | 0 | 10.285 | |
Toelichting
Mutaties uitgaven
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
– De toekenning van de loon- en prijsbijstelling tranche 2025-2030, waarvan € 9,3 mln. in 2025 op dit artikelonderdeel valt.
– Voor de voorbereiding en uitvoering van sectorale Computer Security Incident Response Team (CSIRT)-taken zijn door de ministeries BZK (€ 0,6 mln.), LVVN (€ 0,9 mln.), EZ (€ 4,3 mln.) en IenW (€ 3,4 mln.) middelen gereserveerd. Deze middelen, totaal € 9,2 mln., worden met deze mutaties overgeboekt naar JenV voor de daadwerkelijke uitvoering van de sectorale CSIRT-taken op basis van de Network and Information Security (NIS2)-richtlijn.
– Vanuit de JenV-begroting wordt € 5 mln. van artikel 92 naar artikel 91 overgeheveld. Het betreft extra middelen die beschikbaar worden gesteld voor de versterkte inzet van de publiekscampagne en communicatie naar burgers door de NCTV in 2025.
– Een interne herschikking van € 6,9 mln. in 2025 van artikel 36 naar artikel 91 apparaatsuitgaven ten behoeve van het rapport Bewaken en Beveiligen.