Budgettaire gevolgen van beleid
Stand 1esuppletoirebegroting (incl.amendementenen NvW) (1) | Mutaties suppletoire begroting september(2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 473.257 | 49.667 | 522.924 |
Uitgaven | 464.131 | ‒ 14.003 | 450.128 |
Subsidies (regelingen) | 134.025 | ‒ 19.619 | 114.406 |
Cyber security | 1.667 | 2.681 | 4.348 |
Subsidiemaatregel telecom Caribisch Nederland | 5.200 | 5.200 | |
EU-cofinanciering Digital Europe | 12.081 | ‒ 2.350 | 9.731 |
AI-fabriek | 0 | 500 | 500 |
NGF - project AiNed | 22.066 | ‒ 2.206 | 19.860 |
NGF - project Nationaal Onderwijslab | 15.676 | ‒ 9.316 | 6.360 |
NGF - project 6G | 26.728 | 26.728 | |
NGF - projecten Subsidie route | 22.207 | 22.207 | |
Digitale veiligheid | 28.400 | ‒ 8.928 | 19.472 |
Opdrachten | 37.096 | ‒ 7.244 | 29.852 |
Onderzoek&opdrachten | 3.745 | ‒ 709 | 3.036 |
Beleidsvoorbereiding en evaluaties Veiligheid en Frequenties | 4.648 | 215 | 4.863 |
Digital trust centre | 5.837 | ‒ 1.931 | 3.906 |
Cyber security | 8.467 | ‒ 693 | 7.774 |
ICT beleid | 5.328 | 63 | 5.391 |
CSIRT - DSP | 6.840 | ‒ 4.189 | 2.651 |
Nationaal Groeifonds | 2.231 | 2.231 | |
Bijdrage aan agentschappen | 79.490 | 2.686 | 82.176 |
Bijdrage RVO.nl | 26.058 | 620 | 26.678 |
Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) | 53.432 | 2.066 | 55.498 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 208.496 | 10.113 | 218.609 |
Bijdrage Metrologie | 12.924 | 408 | 13.332 |
Raad voor de Accreditatie | 656 | 19 | 675 |
Bijdrage ACM | 899 | 46 | 945 |
Bijdrage aan het CBS | 194.017 | 9.640 | 203.657 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 5.024 | 61 | 5.085 |
Bijdrage Nederlands Normalisatie Instituut | 1.468 | 39 | 1.507 |
Bijdrage aan internationale organisaties | 3.556 | 22 | 3.578 |
Ontvangsten | 43.906 | 0 | 43.906 |
Ontvangsten ACM | 162 | 162 | |
Ontvangsten High Trust | 41.550 | 41.550 | |
Diverse ontvangsten | 2.194 | 2.194 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbedrag in 2025 is verhoogd met € 49,7 mln. Dit heeft te maken met enkele bijstellingen. Zo wordt er € 12,4 mln toegevoegd in het kader van loon- en prijsbijstelling. Er wordt voor het NGF-project AINed € 72,9 mln vanuit 2025 geschoven naar latere jaren op basis van een geactualiseerde raming. Verder wordt € 4,3 mln overgeheveld naar J&V voor CSIRT taken die bij dat departement worden belegd. Tevens betreft het toename in het verplichtingenbedrag van € 126,4 mln voor de investering in de AI-fabriek vanuit verschillende financieringsbronnen (BZK/ Nij Begun, OCW, DEF, VWS en LVVN) Hiernaast vinden er cumulatief een aantal kleinere verplichtingenmutaties plaats die samen optellen tot € 11,9 mln.
Uitgaven
Subsidies
(PEGA-) AI-fabriek
Dit betreft middelen voor de investering in de AI-fabriek vanuit verschillende financieringsbronnen (BZK/ Nij Begun, DEF, OCW, VWS en LVVN). Om de middelen voor de AI-fabriek in de juiste ritme te krijgen voor de subsidiebeschikking aan het consortium om uitvoering te geven aan de AI-fabriek, worden de kasmiddelen in het juiste ritme geplaatst.
NGF-project Nationaal Onderwijslab
Dit betreft een kasschuif voor het NGF project Nationaal Onderwijslab, waarbij de middelen op basis van een geactualiseerde raming in het juiste kasritme geplaatst zijn.
Digitale veiligheid
Dit betreft een kasschuif voor de post Digitale Veiligheid, waarbij de middelen op basis van een geactualiseerde raming in het juiste kasritme geplaatst zijn.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Bijdrage aan het CBS
Dit betreft onder andere de uitkering van de loon- en prijsbijstelling voor het CBS.