Stand 1esuppletoirebegroting (incl.amendementenen NvW) (1) | Mutaties suppletoire begroting september(2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 539.946 | 33.208 | 573.154 |
Uitgaven | 539.946 | 33.208 | 573.154 |
Personele uitgaven | 399.360 | 30.186 | 429.546 |
eigen personeel | 246.753 | 127.383 | 374.136 |
inhuur externen | 134.428 | ‒ 104.694 | 29.734 |
overige personele uitgaven | 18.179 | 7.497 | 25.676 |
Materiële uitgaven | 140.586 | 3.022 | 143.608 |
ICT | 25.029 | ‒ 1.503 | 23.526 |
bijdrage aan SSO's | 28.839 | 0 | 28.839 |
DICTU | 27.256 | 0 | 27.256 |
overige materiële uitgaven | 59.462 | 4.525 | 63.987 |
Ontvangsten | 42.804 | 7.146 | 49.950 |
Overig | 42.804 | 7.146 | 49.950 |
Toelichting
Personele uitgaven
De begrote personele uitgaven zijn met circa € 30,2 mln toegenomen.
Eigen personeel
Met de herverkaveling van de NCG naar BZK is per abuis het externe inhuur-budget van de NCG van eigen personeel afgeboekt. Om dit te corrigeren is € 106,2 mln overgeheveld van externe inhuur naar eigen personeel.
Het budget voor eigen personeel is ook met € 2,2 mln gestegen in verband met een overheveling voor het Digital Trust Centre (DTC). Op basis van de realisatie van het voorgaande jaar wordt jaarlijks bekeken hoeveel budget benodigd is voor het DTC. Ook is er € 20,9 mln aan loonbijstelling toegevoegd. Verder is door het Kabinet-Schoof besloten dat Herstel Groningen wordt ondergebracht bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Om deze reden is € 6,2 mln van eigen personeel overgeheveld naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Inhuur externen
Het budget voor externe inhuur is met name gedaald door de eerdergenoemde correctie van externe inhuur naar eigen personeel van € 106,2 mln in verband met de herverkaveling van de NCG naar BZK.
Overige personele uitgaven
De overige personele uitgaven zijn met € 7,5 mln gestegen. Dit wordt verklaard door het toevoegen van loon- en prijsbijstelling aan de begroting.
Materiële uitgavenDe begrote materiële uitgaven zijn per saldo met ongeveer € 3 mln gestegen.
Overige materiële uitgaven
De overige materiële uitgaven zijn met ongeveer € 4,5 mln gestegen. Dit wordt met name verklaard door de bijdragen van de concernonderdelen van EZ en KGG aan de ICT-programma's Oracle Fusion en Dadel.
Ontvangsten
De geraamde ontvangsten zijn met € 7,1 mln gestegen. Dit komt onder andere door een positieve bijstelling van de raming van de retributieontvangsten van de ACM (€ 4,4 mln). Daarnaast zijn de begrote ontvangsten verhoogd in verband met bijdragen van concernonderdelen binnen EZ en KGG aan de ICT-programma's Oracle Fusion en Dadel.