Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 260.713 | ‒ 862 | 259.851 |
Uitgaven | 260.713 | ‒ 862 | 259.851 | |
50.0 | Apparaat | 260.713 | ‒ 862 | 259.851 |
Personele uitgaven | 208.163 | ‒ 3.108 | 205.055 | |
Eigen personeel | 197.848 | ‒ 4.362 | 193.486 | |
Externe inhuur | 7.986 | 1.202 | 9.188 | |
Overige personele uitgaven | 2.329 | 52 | 2.381 | |
Materiële uitgaven | 52.550 | 2.246 | 54.796 | |
Bijdrage aan SSO's (exclusief DICTU) | 9.002 | ‒ 2.194 | 6.808 | |
SSO DICTU | 19.728 | 5.119 | 24.847 | |
Overige materiële uitgaven | 23.820 | ‒ 679 | 23.141 | |
Ontvangsten | 4.144 | 2.053 | 6.197 | |
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Ontvangsten | 4.144 | 2.053 | 6.197 |
50.0 | Apparaat | 4.144 | 2.053 | 6.197 |
Ontvangsten | 4.144 | 2.053 | 6.197 | |
Ontvangsten | 4.144 | 2.053 | 6.197 |
Toelichting
Uitgaven
Eigen personeel
Het budget voor Eigen personeel is met € 4,4 mln verlaagd. Deze middelen waren gereserveerd voor Werk naar Werk (en de reorganisatie) en zijn doorgeschoven naar de jaren 2026 t/m 2030. In 2023 en 2024 zijn middelen voor de Reorganisatie van LVVN beschikbaar gesteld. Dit proces loopt forse vertraging op, het Voorlopige organisatiebesluit (VOB) is uitgesteld, hierdoor zijn middelen voor onder andere van Werk naar Werk nog niet uitgeput, maar de verwachting is dat deze nog wel in latere jaren nodig zijn.
SSO DICTU
Het budget voor SSO DICTU is met circa € 5,1 mln. opgehoogd. Er zijn onder andere middelen naar het instrument Bijdrage DICTU overgeheveld voor opdrachten die DICTU voor het ministerie van LVVN en EZ/KGG gaat uitvoeren onder meer voor de vervanging van Oracle Fushion, een project voor dataplatformen, het inrichten van Staatsgeheime werkplekken en ten behoeve van een pilot op het gebied van Artificial Intelligence.