In onderstaande tabel worden de budgettaire gevolgen van beleid weergegeven.
Gemeentefonds | Realisatie | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Verschil | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2010 | |
Verplichtingen: | 13 458 431 | 15 011 739 | 16 205 746 | 17 699 939 | 18 607 147 | 18 046 569 | 560 578 |
Uitgaven: | 13 435 995 | 15 094 194 | 16 246 636 | 17 683 013 | 18 381 101 | 18 046 569 | 334 532 |
1.1. Apparaatsuitgaven | |||||||
1.1.1. Kosten Financiële-verhoudingswet | 2 178 | 1 245 | 1 498 | 1 829 | 1 451 | 2 091 | – 640 |
1.1.2. Kosten Waarderingskamer | 1 165 | 1 119 | 1 168 | 1 279 | 1 328 | 1 158 | 170 |
1.1.3. Budget A+O-fonds | 5 073 | 5 218 | 5 466 | 5 887 | 5 996 | 5 996 | 0 |
1.1.4. Bijdrage aan VNG inzake WOZ-kosten | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | |||
1.1.5. Bijdrage gemeenten inzake KING | 6 436 | 0 | 6 436 | ||||
1.2. Programmauitgaven | |||||||
1.2.1. Algemene uitkering c.a. en de aanvullende uitkeringen | 13 334 468 | 13 570 449 | 14 528 565 | 15 725 525 | 15 549 679 | 15 626 986 | – 77 307 |
1.2.2. Integratie-uitkeringen | 93 111 | 1 516 164 | 1 539 399 | 1 621 535 | 1 643 813 | 1 682 201 | – 38 388 |
1.2.3. Decentralisatie-uitkeringen | 170 540 | 325 958 | 1 171 398 | 727 137 | 444 261 | ||
Ontvangsten: | 13 435 995 | 15 094 194 | 16 246 636 | 17 683 013 | 18 381 101 | 18 046 569 | 334 532 |
Apparaatsontvangsten | |||||||
1. Terugontvangsten Waarderingskamer | 149 | 122 | 56 | 125 | 149 | 0 | 149 |
Programmaontvangsten | |||||||
1. Ontvangsten ex art. 4 Fvw | 13 435 846 | 15 094 072 | 16 246 580 | 17 682 888 | 18 380 952 | 18 046 569 | 334 383 |
Toelichting
Onderdeel verplichtingen
Ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting zijn de verplichtingen met € 560 578 000 bijgesteld. Dit bedrag is het saldo van de mutaties die bij 1ste suppletore (€ 355 856 000), 2de suppletore (€ 209 068 000) en in de slotwet (€ – 4 346 000) zijn aangebracht. Een toelichting op deze mutaties is te vinden in de memories van toelichting van beide suppletore begrotingen (Kamerstukken II 2009–2010, 32 395 B, nr. 2 en Kamerstukken II 2010–2011, 32 565 B, nr. 2) en in de slotwet.
Onderdeel uitgaven
– Kosten Financiële-verhoudingswet
Het gerealiseerde bedrag komt € – 640 000 lager uit dan in de ontwerpbegroting 2010 werd geraamd. Het gerealiseerde bedrag voor kosten Financiële-verhoudingswet komt hiermee op € 1 451 000.
– Kosten Waarderingskamer
Het gerealiseerde bedrag komt € 170 000 hoger uit dan in de ontwerpbegroting 2010 werd geraamd. Het gerealiseerde bedrag voor kosten Waarderingskamer komt daarmee uit op € 1 328 000.
– Bijdrage Stichting A+O-fonds gemeenten
Het gerealiseerde bedrag is gelijk aan het begrote bedrag in de ontwerpbegroting 2010 en is € 5 996 000.
– Bijdrage aan VNG inzake WOZ-kosten
Het gerealiseerde bedrag is gelijk aan het begrote bedrag in de ontwerpbegroting 2010 en is € 1 000 000.
– Algemene uitkering
De uitgaven van de algemene uitkering van het gemeentefonds worden ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting verlaagd met € – 77 307 000 en komen daarmee in totaal op € 15 549 679 000. Bij de 1ste en 2de suppletore begrotingen hebben eerdere mutaties plaatsgevonden van respectievelijk € 145 940 000 (positief) en € 21 299 000 (positief). In de slotwet vindt een mutatie plaats van € – 244 546 000 (negatief). Een toelichting op deze mutaties is te vinden in de memories van toelichting van beide suppletore begrotingen (Kamerstukken II 2009–2010, 32 395 B, nr. 2 en Kamerstukken II 2010–2011, 32 565 B, nr. 2) en in de slotwet.
– Integratie-uitkeringen
De uitgaven van de integratie-uitkeringen van het gemeentefonds worden ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting verlaagd met € – 38 388 000 en komen daarmee in totaal op € 1 643 813 000. Bij de 1ste suppletore begroting heeft een mutatie plaatsgevonden van € – 34 742 000 (negatief) en in de slotwet van € – 3 646 000 (negatief). Een toelichting op deze mutaties is te vinden in de memories van toelichting van de suppletore begrotingen (Kamerstukken II 2009–2010, 32 395 B, nr. 2 en Kamerstukken II 2010–2011, 32 565 B, nr. 2) en in de slotwet.
– Decentralisatie-uitkeringen
De uitgaven van de decentralisatie-uitkeringen van het gemeentefonds worden ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting verhoogd met € 444 261 000 en komen daarmee in totaal op € 1 171 398 000. Bij de 1ste en 2de suppletore begrotingen hebben eerdere mutaties plaatsgevonden van respectievelijk € 256 365 000 (positief) en € 187 929 000 (positief) en in de slotwet van € – 33 000 (negatief). Een toelichting op deze mutaties is te vinden in de memories van toelichting van beide suppletore begrotingen (Kamerstukken II 2009–2010, 32 395 B, nr. 2 en Kamerstukken II 2010–2011, 32 565 B, nr. 2) en in de slotwet.
Onderdeel ontvangsten
– Terugontvangsten Waarderingskamer
Er heeft in 2010 een terugboeking naar het gemeentefonds plaatsgevonden vanuit de Waarderingskamer. Deze terugboeking van € 149 000 betreft het gemeentelijke aandeel in de onderuitputting van het budget van 2009 van de Waarderingskamer.
– Ontvangsten ex artikel 4 van de Financiële-verhoudingswet
Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de inkomsten over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting van het gemeentefonds voor 2010 worden de ontvangsten ex artikel 4 van de Financiële-verhoudingswet, met € 334 383 000 verhoogd tot € 18 380 952 000.