5.1.1 Budgettaire gevolgen
Artikel 9 Algemeen
Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2010 | |
Verplichtingen | 108 918 | 109 208 | 121 508 | 139 337 | 147 695 | 128 112 | 19 583 |
Uitgaven | 109 909 | 107 226 | 118 853 | 143 673 | 145 539 | 128 112 | 17 427 |
Totaal apparaatsuitgaven | 109 601 | 106 992 | 118 761 | 143 661 | 145 522 | 128 067 | 17 455 |
Apparaatsuitgaven (excl. omslagstel Rijkswagenpark) | 103 097 | 101 257 | 112 098 | 136 540 | 137 794 | 120 467 | 17 327 |
Omslagstelsel Rijkswagenpark (Uitgaven BSA) | 6 504 | 5 735 | 6 663 | 7 121 | 7 728 | 7 600 | 128 |
Departementsbrede programma-uitgaven, tegoeden WOII | 308 | 234 | 92 | 12 | 17 | 45 | – 28 |
Ontvangsten | 17 298 | 16 048 | 17 888 | 14 013 | 24 622 | 11 462 | 13 160 |
Apparaatsontvangsten (excl. omslagstelsel Rijkswagenpark) | 10 799 | 9 629 | 11 220 | 7 564 | 18 226 | 3 862 | 14 364 |
Omslagstelsel Rijkswagenpark | 6 499 | 6 419 | 6 668 | 6 449 | 6 396 | 7 600 | – 1 204 |
Toelichting
Apparaatsuitgaven (+ € 17,5 mln.)
Het verschil wordt verklaard door:
• + € 14 mln. gemeld bij 1e suppletoire begroting voor desaldering bij de Rijks Auditdienst, ICT gerelateerde uitgaven en overige apparaatuitgaven.
• + € 7 mln. gemeld bij 2e suppletoire begroting voor uitgaven aan ICT-gerelateerde interdepartementale projecten en de overgang van communicatiemedewerkers naar een gemeenschappelijke communicatieafdeling bij Algemene Zaken.
• – € 3,5 mln. omdat vooruitlopend op de Bekker-taakstelling van 2011 een deel hiervan al in 2010 is gerealiseerd.
Apparaatsontvangsten (+ € 14,3 mln.)
Zie verklaring bij de uitgaven inzake de desaldering.