Algemeen
In dit departementaal jaarverslag 2010 leggen de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatis, voor Immigratie en Asiel en Veiligheid en Justitie, mede namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, verantwoording af over het gevoerde beleid, de bereikte resultaten van dit beleid en de kosten van het beleid in 2010.
In dit departementaal jaarverslag wordt verantwoord over het gevoerde beleid en beheer over het jaar 2010. Daarbij geldt als uitgangspunt dat dit jaarverslag de spiegel is van de begroting.
Op 14 oktober van 2010 is het kabinet Rutte aangetreden, hetgeen voor het toenmalige Ministerie van Justitie heeft geresulteerd in een aantal wijzigingen. De beleids- en interdepartementale herkavelingen die de resultante zijn van het Regeerakkoord hebben in het jaar 2010 nog geen inhoudelijke gevolgen gehad voor de begroting voor het jaar 2010. Derhalve zijn er geen (inhoudelijke) aanpassingen geweest van de begrotingen, anders dan dat er een wijziging is opgetreden in de ministeriële verantwoordelijkheid. Dat laatste komt in voorliggend document tot uiting in de ondertekening.
Dit jaarverslag valt uiteen in:
• deel A Algemeen;
• deel B Beleidsverslag;
• deel C Jaarrekening;
• deel D Bijlagen.
Deel A – Algemeen
In deel A zijn opgenomen het verzoek tot dechargeverlening aan de Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer van de Staten-Generaal en deze leeswijzer.
Deel B – Beleidsverslag
In deel B wordt ingegaan op de beleidsmatige resultaten. Hoofdstuk 3 «Beleidsprioriteiten» geeft inzicht in de voortgang van de doelstellingen uit het Kabinetsprogramma «Samen werken, Samen Leven». Het begrotingsjaar 2010 kende echter het grootste deel van het jaar een demissionair kabinet waardoor dit deel een andere invulling heeft gekregen dan gebruikelijk. In dit hoofdstuk wordt daar nader op ingegaan. Hoofdstuk 4 «Beleidsartikelen» schetst per beleidsartikel de resultaten van het in 2010 gevoerde beleid. Dit op basis van de doelstellingen zoals geformuleerd in de begroting 2010. De realisatie van deze doelstellingen wordt in dit jaarverslag toegelicht, evenals de politiek en maatschappelijk relevante resultaten. Hoofdstuk 5 bevat de niet-beleidsartikelen. In deel B is tevens de Bedrijfsvoeringparagraaf (hoofdstuk 6) en het hoofdstuk Raad voor de rechtspraak (hoofdstuk 7) opgenomen.
De indeling van de beleidsartikelen volgt de indeling van de begroting 2010 te weten:
11. Nederlandse rechtsorde;
12. Rechtspleging en rechtsbijstand;
13. Rechtshandhaving, criminaliteits- en terrorismebestrijding;
14. Jeugd;
15. Vreemdelingen;
17. Internationale rechtsorde.
Naast deze beleidsartikelen kent Veiligheid en Justitie ook een drietal niet-beleidsartikelen, te weten:
91. Algemeen;
92. Nominaal en onvoorzien;
93. Geheim.
Het beleidsverslag bevat zowel financiële als niet-financiële informatie. Deze zijn aan verschillende kwaliteitsnormen onderhevig.
Deel C – Jaarrekening
Deel C bestaat uit de verantwoordingsstaat van het departement, de departementale saldibalans en de samenvattende verantwoordingsstaat van de baten-lastendiensten. Per baten-lastendienst wordt de balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht gepresenteerd. Ook is hier het overzicht van de uit publieke middelen gefinancierde topinkomens opgenomen.
In de beleidsartikelen in deel B is het jaarrekeninggedeelte terug te vinden in de tabellen budgettaire gevolgen van beleid met bijbehorende financiële toelichting. In de toelichtende paragraaf zijn verschillen en mutaties toegelicht die groter zijn dan € 5 miljoen, dan wel politiek of anderszins relevant. Mutaties die in eerdere begrotingsstukken (waaronder suppletoire begrotingen) aan de Tweede Kamer zijn gemeld, zijn in de financiële toelichting op hoofdlijnen toegelicht.
Deel D – Bijlagen
Deel D bevat de volgende bijlagen:
• Een overzicht toezichtrelatie ZBO/RWT;
• Overzicht niet-financiële informatie over inkoop van adviseurs en tijdelijk personeel;
• Overzicht in 2010 in werking getreden wetsvoorstellen;
• Lijst met afkortingen en
• Trefwoordenlijst
Tevens zijn als sluitstuk van het jaarverslag stroomschema’s opgenomen voor de strafrechtsketen, voor de Wet administratieve handhaving verkeersvoorschriften, bestuurlijke boete en voor de vreemdelingenketen. Deze schema’s bieden inzicht in de diverse organisatieonderdelen die deel uitmaken van de keten en hun onderlinge relaties.
Afspraken ten aanzien van de begroting 2010
Zoals in de begroting 2010 is vermeld heeft de toenmalige Minister van Justitie over een aantal punten specifieke afspraken gemaakt met het Ministerie van Financiën. De afspraken die ook doorwerken in deze verantwoording worden hieronder gememoreerd.
Positionering apparaatsuitgaven
Alle apparaatsbudgetten van beleids- en stafdirecties zijn – met uitzondering van het apparaatsbudget van de Directie Wetgeving – bij het niet-beleidsartikel 91 «Effectieve besturing van het Justitie-apparaat» ondergebracht. De apparaatsbudgetten van de Directie Wetgeving staan op de artikelen 11 «Nederlandse rechtsorde» en 17 «Internationale rechtsorde».
Subsidies
Bij de tabellen met de budgettaire gevolgen van beleid worden subsidieverplichtingen niet gespecificeerd.
Toelichten van programma- en apparaatsuitgaven met volume- en prijsgegevens
In overleg met het Ministerie van Financiën zijn apparaats- en programma-uitgaven niet toegelicht met volume- en prijsgegevens indien Veiligheid en Justitie dit niet zinvol acht.
Outcome- en outputindicatoren
In elk beleidsartikel is aangegeven welk type prestatiegegevens is opgenomen: wanneer mogelijk outcomegegevens en indien niet mogelijk output- of inputgegevens of wordt verwezen naar evaluatieonderzoek of beleidsdoorlichtingen. In 2010 zijn beleidsdoorlichtingen uitgevoerd naar Jurisprudentie toepassing van anti-terrorismemaatregelen en naar de tenuitvoerlegging van jeugdsancties.
Bij de operationele doelstellingen 11.1, 11.2, 13.6 en 17 ontbreken outcome- en outputindicatoren. Bij deze artikelen gaat het om prestaties of activiteiten die zich lastig in kwantificeerbare gegevens laten uitdrukken. Waar mogelijk wordt volstaan met input- en / of througputgegevens, kwalitatieve gegevens of wordt door middel van evaluatieonderzoek inzicht verkregen in de beleidseffecten.
Raad voor de rechtspraak
In de Wet op de rechterlijke organisatie is de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering geattribueerd aan de gerechten en aan de Raad voor de rechtspraak. Daarmee heeft de Minister van Veiligheid en Justitie geen directe verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering. Wel heeft de Minister een verantwoordelijkheid als toezichthouder.
De bekostigingswijze van de Raad is volledig gebaseerd op outputfinanciering. Over de Raad voor rechtspraak is een apart hoofdstuk opgenomen (deel B, hoofdstuk 7).
Gehanteerde toerekeningssleutels
Het komt voor dat een budgethouder of een organisatie-eenheid een bijdrage levert aan meerdere doelstellingen. Indien geen betere informatie voorhanden is, zijn bij de verantwoording over de begroting van het jaar 2010 de toerekeningssleutels toegepast zoals werden gehanteerd bij de begroting 2010.
Derdeninformatie
Daar waar informatie van derden is opgenomen, wordt dit specifiek in de toelichting bij de betreffende operationele doelstelling vermeld.
Positionering baten-lastendiensten
De bijdragen aan alle uitvoerende diensten, inclusief de baten-lastendiensten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst, worden wat betreft de begrotingsindeling aangemerkt als programma-uitgaven.
Overige punten
Relatie rijksbijdrage en baten-lastendiensten
Het Ministerie van Veiligheid en Justitie draagt aan de diverse baten-lastendiensten (DJI, CJIB, NFI, Dienst Justis, GDI) een jaarlijkse bijdrage af. Omdat deze diensten vaak beschikken over meerdere inkomstenbronnen en zij onder andere hun uitgaven ten laste moeten brengen van het jaar waarin de prestatie is geleverd is het niveau van de gerealiseerde uitgaven ten laste van het ministerie (de rijksbijdrage) meestal niet gelijk aan de kosten van het agentschap in het betreffende kalenderjaar. In de begroting en het jaarverslag zijn de (gerealiseerde) rijksbijdragen op de betreffende operationele doelstellingen vermeld. Voor een juist beeld van de kosten en het exploitatieresultaat van de baten-lastendiensten wordt verwezen naar de specifieke verantwoording over de baten-lastendiensten (deel C, hoofdstuk 10).
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat in dit jaarverslag ook wordt verantwoord over de baten-lastendienst IND. Dit is het laatste verslagjaar dat deze dienst onderdeel uitmaakte van de begroting van Veiligheid en Justitie. Met ingang van het jaar 2011 wordt de bijdrage voor de IND verantwoord in het departementaal jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.