Bedragen in € 1 000 | 1 | 2 | 3=2–1 | |
|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Oorspronkelijke vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting | |
01 | Baten-lastendienst Defensie Telematica Organisatie | |||
Totale baten | 353 099 | 407 982 | 54 883 | |
Totale lasten | 353 099 | 387 570 | 34 471 | |
Saldo van baten en lasten | 0 | 20 412 | 20 412 | |
Totale kapitaalontvangsten | 60 000 | 17 881 | -42119 | |
Totale kapitaaluitgaven | 111 000 | 60 434 | -50566 | |
02 | Baten-lastendienst Dienst Vastgoed Defensie | |||
Totale baten | 273 260 | 260 565 | -12695 | |
Totale lasten | 273 089 | 265 413 | -7676 | |
Saldo van baten en lasten | 171 | -4848 | -5019 | |
Totale kapitaalontvangsten | 34 650 | 31 684 | -2966 | |
Totale kapitaaluitgaven | 39 900 | 36 243 | -3657 | |
03 | Baten-lastendienst Paresto | |||
Totale baten | 123 993 | 113 216 | -10777 | |
Totale lasten | 123 993 | 110 912 | -13081 | |
Saldo van baten en lasten | 0 | 2 304 | 2 304 | |
Totale kapitaalontvangsten | 910 | 0 | -910 | |
Totale kapitaaluitgaven | 2 116 | 1 604 | -512 | |
Het saldo van de baten en lasten van de Defensie Telematica Organisatie (DTO) over 2010 bedraagt € 20,4 miljoen positief. Dit resultaat is verwerkt in het eigen vermogen. Dit positieve resultaat wordt in het bijzonder veroorzaakt door een hogere omzet van het moederdepartement, minder inhuur van personeel en lagere afschrijvingskosten door uitgestelde investeringen.
Het positieve saldo van Paresto wordt voornamelijk veroorzaakt door een strikte personeelsplanning waarbij vooral tijdelijke contracten zijn uitgefaseerd.
Het negatieve resultaat bij de Dienst Vastgoed Defensie (DVD) is veroorzaakt door besluiten van het moederdepartement en bezuinigingen (minder nieuwe projecten). Hierdoor is minder omzet gerealiseerd. Bovendien was er sprake van hogere operationele kosten. Dit wordt slechts deels gecompenseerd door een beter resultaat van de Dienst Beveiliging Vastgoed (DBV).