4.1 Tabel budgettaire gevolgen van beleid
Realisatie 2006 | Realisatie 2007 | Realisatie 2008 | Realisatie 2009 | Realisatie 2010 | Vastgestelde begroting 2010 | Verschil 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen: | 59 407 | 84 002 | 50 579 | 102 345 | 17 556 | 29 889 | – 12 333 | ||
Uitgaven: | 155 085 | 154 842 | 161 219 | 177 140 | 145 055 | 149 515 | – 4 460 | ||
Programma: | 155 085 | 154 842 | 161 219 | 177 140 | 145 055 | 149 515 | – 4 460 | ||
Verbeteren van de milieukwaliteit van de Bodem | 3 426 | 2 988 | 3 182 | 6 343 | 0 | 0 | 0 | ||
Saneren van verontreinigde bodems | 148 214 | 146 567 | 139 813 | 144 242 | 0 | 0 | 0 | ||
Verbeteren van de milieukwaliteit van water | 1 495 | 1 911 | 2 086 | 2 350 | 0 | 0 | 0 | ||
Bevorderen van gebiedsspecifieke milieumaatregelen in het landelijke gebied: | 909 | 1 229 | 14 756 | 22 085 | 0 | 0 | 0 | ||
Bevorderen via ruimtelijke maatregelen | 909 | 1 229 | 8 720 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | ||
Bevorderen via milieumaatregelen | 0 | 0 | 6 036 | 11 085 | 0 | 0 | 0 | ||
Bevorderen van duurzame landbouw | 1 041 | 2 147 | 1 382 | 2 120 | 0 | 0 | 0 | ||
Reductie van milieubelasting door (ketengericht) afval- en productenbeheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 773 | 128 047 | – 5 274 | ||
Verbeteren van de milieukwaliteit van de Bodem en Water | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 937 | 6 491 | 2 446 | ||
Duurzaam gebruik van ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 345 | 14 977 | – 1 632 | ||
Ontvangsten: | 23 827 | 20 471 | 16 172 | 24 259 | 3 722 | 2 661 | 1 061 | ||
Toelichting
Verplichtingen
De totale verplichtingen over 2010 vallen € 12,3 mln lager uit dan in de vastgestelde begroting 2010 is geraamd. De verklaring hiervoor is grotendeels als volgt:
• Ten behoeve van de opdrachten aan AgentschapNL en RIVM is in 2010 respectievelijk € 9,9 mln en € 3,6 mln naar artikel 91 «Algemeen» overgeheveld. Verantwoording van de apparaatskosten en projectenkosten van de uitvoeringsorganisaties vindt op dat artikel plaats;
• De overdracht van de verantwoordelijkheid voor het «Investeringsbudget Landelijk Gebied» van artikel 10 «Leefomgevingskwaliteit» naar dit artikel. De middelen € 3,2 mln zijn bij 2e suppletoire begroting 2010 overgeheveld;
• Voor het FES-project Luchtwassers is het kasritme en in samenhang hiermee het verplichtingenbudget met € 4,2 mln neerwaarts bijgesteld. Deze bijstelling vloeit voort uit de in het Regeerakkoord opgenomen maatregel om de belegde ruimte over te hevelen naar het Infrafonds en de departementale begrotingen;
• Het aangaan van de laatste verplichtingen in het kader van de beëindiging van de SMOM (€ 1,2 mln).
Uitgaven
Reductie van milieubelasting door (ketengericht) afval en productenbeheer
De uitgaven over 2010 vallen € 5,2 mln lager uit dan in de vastgestelde begroting 2010 is voorzien. De verklaring hiervoor is grotendeels als volgt:
• Ten behoeve van de opdrachten aan AgentschapNL in 2010 is bij 1e suppletoire begroting 2010 € 7,7 mln naar artikel 91 «Algemeen» overgeheveld. Verantwoording van de apparaatskosten en projectenkosten van de uitvoeringsorganisaties vindt op dat artikel plaats;
• Voor de bijdrage aan het onderzoek van duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen voor het project Biodiversiteit is bij 2e suppletoire begroting 2010 € 3,1 mln vanuit het instrument «Stimuleren van duurzame mobiliteit» (art 3 Klimaat en Luchtkwaliteit) naar het onderhavige instrument overgeheveld.
Ontvangsten
In samenhang met de aanpassing van de FES-budgetten zijn bij 2e suppletoire begroting 2010 de ontvangsten met € 4,2 mln verlaagd. In het kader van de fijnstofproblematiek is € 2,3 mln ontvangen. Het betreft het restant van het Fonds LUVO. Bij brief van 15 november 2010 (Kamerstukken II 2010–2011, 30 175, nr 100) heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.
4.2 Incidentele subsidies
Onderstaand volgen de incidentele subsidies die in 2010 zijn verleend en die nog niet in de 1e of 2e suppletoire begroting 2010 zijn vermeld.
• Aan het South Asia Nitrogen Center te India is een subsidie verstrekt van € 55 000,- voor The Fifth international nitrogen conference-N2010.
• Aan de Landwaard Stichting te Wageningen is een subsidie verstrekt van € 397 440,- voor het project Duurzaam inkopen van regionale producten.
• Aan de Vrije Universiteit Amsterdam is een subsidie verstrekt van € 36 400,- voor het project Geven in Nederland 2005.
• Aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten te Den Haag is een bijdrage verstrekt van € 178 500,- voor het project Implementatie aanpak afvalwaterketen VNG & UvW.
• Aan de Stichting Milieukeur is een subsidie toegekend van € 256 300,- voor de uitvoering van het werkplan Toetsingscommissie Inkoop Hout 2011.
• Aan de Stichting Milieukeur is een subsidie toegekend van € 381 080,- voor de uitvoering van het werkplan Europees Ecolabel 2011.
• Aan de Stichting Milieukeur is een subsidie toegekend van € 562 200,- voor de uitvoering van het werkplan Milieukeur 2011.
4.3 Overzicht afgeronde onderzoeken
Type | Onderwerp | Algemeen Doel of Operationeel Doel | Start | Afgerond | Vindplaats |
|---|---|---|---|---|---|
Effecten onderzoek ex post | Evaluatie van het Impulsprogramma zwerfafval | OD 4.2.1 | 2010 | 2010 | Kamerstukken II, 2010–2011, 28 694 nr. 87 |
Overig evaluatieonderzoek | Monitoring besluit verpakkingen | OD 4.2.1 | 2010 | 2010 | Kamerstukken II, 2010–2011, 28 694 nr. 87 |
Monitoring LAP | OD 4.2.1 | 2010 |
Er is in 2010 geen monitoringsrapportage LAP aan de Tweede Kamer gezonden. Dit komt omdat het geheel herziene tweede Landelijk Afvalbeheerplan 2009 – 2021 pas op 27 november 2009 is vastgesteld door de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2009–2010, 30 872, nr. 49). Het sturen van een monitoringsrapportage in 2010 is dan te prematuur.
4.4 Slotwet
Artikel 4. Duurzaam produceren | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten |
|---|---|---|---|
Stand 2e suppletoire begroting 2010 | 24 979 | 144 459 | 700 |
Mutaties Slotwet 2010 | – 7 423 | 596 | 3 022 |
Stand Slotwet 2010 (realisatie) | 17 556 | 145 055 | 3 722 |
Toelichting
Verplichtingen
Op dit artikel is na de 2e suppletoire begroting 2010 een aantal budgettaire mutaties verwerkt:
1. een budgetoverheveling van € 8,2 mln naar het artikel 91 «Algemeen» in verband met de opdracht aan het AgentschapNL;
2. een budgetoverheveling van € 1,8 mln naar het artikel 91 «Algemeen» in verband met de bijdrage aan het RIVM ten behoeve van het Landelijk Mestmeetnet;
3. een overboeking naar het ministerie van EL&I van € 0,5 mln voor de bijdrage aan de Floriade;
4. een overboeking vanuit het begrotingshoodstuk Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) naar het artikel 4 «Duurzaam Produceren» van € 0,7 mln in verband met de bijdrage NEN normalisatiewerk;
5. diverse kleinere budgetoverhevelingen, per saldo is het verplichtingenbudget met € 0,2 mln verminderd.
Met deze budgettaire mutaties is feitelijk sprake van een overuitputting van € 2,6 mln. De verklaring hiervoor is met name:
• het vervroegd aangaan van een verplichting met betrekking tot onderzoek milieukwaliteit van Bodem Water en de daarbij behorende uitvoeringskosten (€ 2,3 mln);
• het aangaan van de laatste verplichtingen in het kader van de beëindiging van de SMOM heeft geleid tot een overuitputting van € 1,2 mln op het instrument «Duurzaam gebruik van ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen»;
• hiertegenover staat een onderuitputting op het instrument «Reductie van milieubelasting door (ketengericht) afval- en productenbeheer» van € 1,0 mln.
Ontvangsten
In het kader van de fijnstofproblematiek is € 2,3 mln ontvangen. Het betreft het restant van het Fonds LUVO.