| (1) | (2) | (3) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijke vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||||||||
| Art | Omschrijving | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten |
| 01 | Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 11.247 | 11.247 | 15.905 | 1.547 | 1.547 | 6.205 |
| Sub-totaal | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 11.247 | 11.247 | 15.905 | 1.547 | 1.547 | 6.205 | |
| Voordelig eindsaldo 2012 | 0 | 0 | 0 | 4.636 | 4.636 | |||||
| Sub-totaal | 0 | 0 | 0 | 4.636 | 4.636 | |||||
| Voordelig eindsaldo 2013 | 9.294 | 9.294 | 9.294 | 9.294 | ||||||
| Totaal | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 20.541 | 20.541 | 20.541 | 10.841 | 10.841 | 10.841 | |
Financiële toelichting bij de verantwoordingsstaat DGF 2013
Toelichting op de uitgaven en verplichtingen
| Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 | ||
| VERPLICHTINGEN | 14.555 | 55.266 | 15.944 | 15.433 | 11.247 | 9.700 | 1.547 |
| UITGAVEN | 14.555 | 55.266 | 15.944 | 15.433 | 11.247 | 9.700 | 1.547 |
| Beginsaldo | 18.773 | 8.172 | 12.904 | 7 508 | 4.636 | 0 | |
| Programma-uitgaven | 14.555 | 55.266 | 15.944 | 15 433 | 11.247 | 9.700 | 1.547 |
| U0111 Bewaking van dierziekten | 3.783 | 3.207 | 3.779 | 5 169 | 3.636 | 4.150 | -/- 514 |
| U0112 Bestrijding van dierziekten | 10.769 | 44.216 | 11.327 | 9 474 | 7.460 | 5.550 | 1.910 |
| U0113 Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U0114 Overig | 3 | 7.843 | 838 | 790 | 151 | 0 | 151 |
| ONTVANGSTEN | 3.954 | 59.998 | 10.548 | 12 561 | 15.905 | 9.700 | 6.205 |
| Eindsaldo | 8.172 | 12.904 | 7.508 | 4 636 | 9.294 | 0 | 0 |
Toelichting op de ontvangsten
| Omschrijving | Realisatie 2013 | Begroting 2013 | |
|---|---|---|---|
| Ontvangsten van het bedrijfsleven | 10.190 | ||
| Bijdrage van het PPE | 3.586 | ||
| Bijdrage van het PVV | 3.310 | ||
| Bijdrage van PZ | 3.294 | ||
| Ontvangsten van EZ | 5.715 | ||
| Totaal | 15.905 | 9.700 | |