| (1) | (2) | (3)=(2)-(1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie 1 | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||||||
| Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
| TOTAAL | 972.560 | 972.560 | 1.064.386 | 1.066.453 | 91.826 | 93.893 | ||||
| 1 | Investeren in waterveiligheid | 672.709 | 536.712 | 87.689 | 1.053.633 | 574.101 | 92.708 | 380.924 | 37.389 | 5.019 |
| 2 | Investeren in zoetwatervoorziening | 7.249 | 32.117 | 2.500 | 32.340 | 46.278 | 0 | 25.091 | 14.161 | – 2.500 |
| 3 | Beheer, onderhoud en vervanging | 155.124 | 156.150 | 0 | 189.429 | 190.180 | 0 | 34.305 | 34.030 | 0 |
| 4 | Experimenteren cf. art. III Deltawet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 247.184 | 247.581 | 0 | 253.539 | 253.827 | 0 | 6.355 | 6.246 | 0 |
| 6 | Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII | 0 | 0 | 882.371 | 0 | 0 | 973.745 | 0 | 0 | 91.374 |