Het CJIB is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie die alleen voor of in opdracht van de overheid werkt, met aangewezen taken binnen de justitieketen voor het ten uitvoerleggen en coördineren van opgelegde (Europese) financiële straffen, sancties, transacties, strafbeschikkingen, maatregelen en confiscatiebeslissingen. Met de uitvoering van deze taken draagt het CJIB bij aan het realiseren van artikelonderdeel 34.2 «tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring».

Toelichting exploitatie 2013

Baten

Omzet moederdepartement en omzet derden

Lasten

Activa

Onder de posten Debiteuren en Nog te ontvangen zijn voor een bedrag van € 0,827 mln. vorderingen op het moederdepartement en overige departementen opgenomen.

Passiva

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft voor de rijksdiensten de mogelijkheid geschapen om medewerkers die daarvoor in aanmerking komen een FPU-plus arrangement aan te bieden. De onttrekkingen betreffen de feitelijke uitbetalingen. Ultimo 2013 is de voorziening geheel afgebouwd.

Het CJIB heeft in 2013 een organisatieverandering voorbereid. Onderdeel hiervan is een personele taakstelling, waarvoor een mobiliteitsplan is opgesteld. Dit plan beoogt in de periode 2013–2016 de mobiliteit van medewerkers die in het kader van de reorganisatie zijn aangewezen als verplichte of vrijwillige Van Werk Naar Werk-kandidaat te bevorderen door middel van een breed pakket aan voorzieningen. Voor de financiering van dit pakket aan voorzieningen is in 2013 een reorganisatievoorziening getroffen waarvoor een bijdrage van € 7,5 mln. is ontvangen van het moeder-departement.

De dotaties aan de voorziening en de ontvangen bijdrage zijn gesaldeerd onder de Overige lasten verwerkt.

De investeringen in 2013 betreffen:

In verband met de aanpassing van de investeringsplanning van digitale flitspalen zijn de gerealiseerde investeringen veel lager dan begroot. De investeringen worden doorgeschoven naar 2014. Hierdoor is het beroep op de leenfaciliteit ook veel lager dan begroot.

De eenmalige storting door het moederdepartement heeft betrekking op de aanzuivering van het negatieve eigen vermogen ultimo 2012.

Toelichting doelmatigheidstabel

Onder de boeten en transacties zijn de producten opgenomen die worden gefinancierd vanuit de administratiekosten. Dit betreffen de Wahv-sancties, boetevonnissen en OM-afdoeningen.

Over de gehele linie zijn de productieaantallen hoger uitgekomen dan begroot. De aantallen liggen, met uitzondering van de transacties, vrijwel op het niveau van 2012. Bij de transacties is de realisatie lager dan over 2012 als gevolg van de verdere implementatie van de OM-afdoening.

De inning- en afdoeningspercentages staan onder druk. Desalniettemin zijn de afgesproken indicatoren vrijwel alle (bijna) gehaald. Het hogere inningspercentage bij de transacties is te verklaren door de huidige samenstelling van de zaakstromen; de zaakstromen met een lager inningpercentage zijn overgegaan naar de OM-afdoening. Bij de ontnemingsmaatregelen zijn de lagere afdoeningspercentages te verklaren doordat de inzet met name is gericht op het uiteindelijk innen van een zaak in plaats van op een snelle inning. Verder heeft het vervallen van de mogelijkheid tot vervangende hechtenis een nadelig effect op het afdoeningspercentage bij de B-zaken (dit betreft zaken van € 10.000 – € 100.000).

Bij het product vrijheidsstraffen heeft het CJIB efficiencyvoordelen gerealiseerd, waardoor de kostprijzen, zowel ten opzichte van de begroting als ten opzichte van 2012, lager zijn uitgekomen. Bij de ontnemingsmaatregelen is de kostprijs gestegen als gevolg van extra inzet in het inning- en incassotraject vanuit het programma Afpakken. Deze extra inzet heeft in 2013 geleid tot hogere dan begrote ontnemingsbaten. De kostprijzen van de overige producten liggen min of meer in lijn met de begroting.