| Art | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1) | Realisatie (2) | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting (3 = 2–1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
| Totaal | 15.647.174 | 63.539 | 16.376.201 | 810.236 | 729.027 | 746.697 | ||||
| Beleidsartikelen | 15.424.629 | 53.186 | 16.000.251 | 756.169 | 575.622 | 702.983 | ||||
| 1 | Volksgezondheid | 512.881 | 518.532 | 10.903 | 571.788 | 462.031 | 16.565 | 58.907 | – 56.501 | 5.662 |
| 2 | Curatieve zorg | 2.769.858 | 2.796.291 | 22.128 | 2.764.564 | 2.789.790 | 78.105 | – 5.294 | – 6.501 | 55.977 |
| 3 | Maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg | 4.133.460 | 4.133.604 | 3.441 | 4.085.519 | 4.055.646 | 7.723 | – 47.941 | – 77.958 | 4.282 |
| 4 | Zorgbreed beleid | 737.883 | 755.524 | 4.858 | 578.564 | 815.589 | 20.251 | – 159.319 | 60.065 | 15.393 |
| 5 | Jeugd | 1.393.470 | 1.533.547 | 9.215 | 1.496.199 | 1.472.741 | 24.454 | 102.729 | – 60.806 | 15.239 |
| 6 | Sport en bewegen | 122.849 | 135.000 | 1.740 | 80.526 | 70.639 | 661 | – 42.323 | – 64.361 | – 1.079 |
| 7 | Oorlogsgetroffenen en Herinneringen WO II | 331.354 | 331.574 | 901 | 322.143 | 341.447 | 1.298 | – 9.211 | 9.873 | 397 |
| 8 | Tegemoetkoming specifieke kosten | 5.220.557 | 5.220.557 | 0 | 5.588.214 | 5.992.369 | 607.111 | 367.657 | 771.812 | 607.111 |
| Niet-beleidsartikelen | 222.545 | 10.353 | 375.950 | 54.067 | 153.405 | 43.714 | ||||
| 9 | Algemeen | 21.936 | 27.936 | 0 | 29.611 | 22.577 | 0 | 7.675 | – 5.359 | 0 |
| 10 | Apparaatsuitgaven | 230.895 | 230.968 | 5.353 | 361.267 | 353.373 | 54.067 | 130.372 | 122.405 | 48.714 |
| 11 | Nominaal en onvoorzien | – 36.359 | – 36.359 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 36.359 | 36.359 | – 5.000 |
Door afrondingsverschillen kan de som van de delen afwijken van het totaal
Toelichting
De gerealiseerde uitgavenbedragen zijn steeds naar boven afgerond (€ 1.000).