Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2. De budgettaire gevolgen van beleid

In de volgende tabel worden de budgettaire gevolgen van beleid weergegeven.

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

Provinciefonds

Realisatie

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Verschil

 

2010

2011

2012

2013

2014

2014

2014

Verplichtingen:

1.482.618

1.268.294

1.686.341

1.552.656

1.295.704

1.171.987

123.717

               

Uitgaven:

1.482.633

1.268.084

1.686.017

1.553.052

1.295.743

1.171.987

123.756

               

Opdracht

             

1.5. Kosten Financiële-verhoudingswet

553

99

0

21

0

100

– 100

               

Bijdragen aan medeoverheden

             

1.3. Algemene uitkering

1.259.046

726.650

487.263

508.465

347.342

345.268

2.074

1.4. Integratie-uitkeringen

42.202

42.202

308.410

393.570

40.330

145.325

– 104.995

1.6. Decentralisatie-uitkeringen

180.832

499.133

890.344

650.996

908.071

681.294

226.777

               

Ontvangsten:

1.482.633

1.268.084

1.686.017

1.553.052

1.295.743

1.171.987

123.756

Toelichting op de instrumenten

Onderdeel verplichtingen

Ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting zijn de verplichtingen met € 123.717.000 bijgesteld. Dit bedrag is het saldo van de mutaties die bij 1ste suppletoire (€ 75.439.000), 2de suppletoire (€ 42.178.000) en in de slotwet (€ 6.100.000) zijn aangebracht. Een toelichting op deze mutaties is te vinden in de memories van toelichting van beide suppletoire begrotingen (Kamerstukken II 2013–2014, 33 940 C, nr. 2 en Kamerstukken II 2014–2015, 34 085 C, nr. 2) en in de slotwet.

Onderdeel uitgaven

Kosten Financiële-verhoudingswet

Het gerealiseerde bedrag komt € – 100.000 lager uit dan in de ontwerpbegroting 2014 werd geraamd. Het gerealiseerde bedrag voor kosten Financiële-verhoudingswet komt hiermee op € 0. Een toelichting is te vinden in de slotwet.

Algemene uitkering

De uitgaven van de algemene uitkering van het provinciefonds worden ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting gemuteerd met € 2.074.000 en komen daarmee in totaal op € 347.342.000.

Bij de 1ste en 2de suppletoire begrotingen hebben eerdere mutaties plaatsgevonden van respectievelijk € – 45.872.000 (negatief) en € 7.477.000 (positief). In de slotwet vindt een mutatie plaats van € 40.469.000 (positief). Een toelichting op deze mutaties is te vinden in de memories van toelichting van beide suppletoire begrotingen (Kamerstukken II 2013–2014, 33 940 C, nr. 2 en Kamerstukken II 2014–2015, 34 085 C, nr. 2) en in de slotwet.

Integratie-uitkeringen

De uitgaven van de integratie-uitkeringen van het provinciefonds zijn ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting met € – 104.995.000 gewijzigd en komen daarmee op € 40.330.000.

Bij de 1ste en 2de suppletoire begrotingen hebben eerdere mutaties plaatsgevonden van respectievelijk € – 104.995.000 (negatief) en € 0 en in de slotwet van € 0. Een toelichting op deze mutaties is te vinden in de memories van toelichting van beide suppletoire begrotingen (Kamerstukken II 2013–2014, 33 940 C, nr. 2 en Kamerstukken II 2014–2015, 34 085 C, nr. 2) en in de slotwet.

Decentralisatie-uitkeringen

De uitgaven van de decentralisatie-uitkeringen van het provinciefonds worden ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting gemuteerd met € 226.777.000 en komen daarmee in totaal op € 908.071.000. Bij de 1ste en 2de suppletoire begrotingen hebben eerdere mutaties plaatsgevonden van respectievelijk € 226.234.000 (positief) en € 34.701.000 (positief) en in de slotwet van € – 34.158.000 (negatief). Een toelichting op deze mutaties is te vinden in de memories van toelichting van beide suppletoire begrotingen (Kamerstukken II 2013–2014, 33 940 C, nr. 2 en Kamerstukken II 2014–2015, 34 085 C, nr. 2) en in de slotwet.

Onderdeel ontvangsten

Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de inkomsten over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting van het provinciefonds voor 2014 worden de ontvangsten ex artikel 4 van de Financiële-verhoudingswet, analoog aan de uitgaven, met € 123.756.000 gemuteerd tot € 1.295.743.000.

Licence