In de volgende tabel worden de budgettaire gevolgen van beleid weergegeven.
| Provinciefonds | Realisatie | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Verschil | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | |
| Verplichtingen: | 1.482.618 | 1.268.294 | 1.686.341 | 1.552.656 | 1.295.704 | 1.171.987 | 123.717 |
| Uitgaven: | 1.482.633 | 1.268.084 | 1.686.017 | 1.553.052 | 1.295.743 | 1.171.987 | 123.756 |
| Opdracht | |||||||
| 1.5. Kosten Financiële-verhoudingswet | 553 | 99 | 0 | 21 | 0 | 100 | – 100 |
| Bijdragen aan medeoverheden | |||||||
| 1.3. Algemene uitkering | 1.259.046 | 726.650 | 487.263 | 508.465 | 347.342 | 345.268 | 2.074 |
| 1.4. Integratie-uitkeringen | 42.202 | 42.202 | 308.410 | 393.570 | 40.330 | 145.325 | – 104.995 |
| 1.6. Decentralisatie-uitkeringen | 180.832 | 499.133 | 890.344 | 650.996 | 908.071 | 681.294 | 226.777 |
| Ontvangsten: | 1.482.633 | 1.268.084 | 1.686.017 | 1.553.052 | 1.295.743 | 1.171.987 | 123.756 |
Toelichting op de instrumenten
Onderdeel verplichtingen
Ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting zijn de verplichtingen met € 123.717.000 bijgesteld. Dit bedrag is het saldo van de mutaties die bij 1ste suppletoire (€ 75.439.000), 2de suppletoire (€ 42.178.000) en in de slotwet (€ 6.100.000) zijn aangebracht. Een toelichting op deze mutaties is te vinden in de memories van toelichting van beide suppletoire begrotingen (Kamerstukken II 2013–2014, 33 940 C, nr. 2 en Kamerstukken II 2014–2015, 34 085 C, nr. 2) en in de slotwet.
Onderdeel uitgaven
Kosten Financiële-verhoudingswet
Het gerealiseerde bedrag komt € – 100.000 lager uit dan in de ontwerpbegroting 2014 werd geraamd. Het gerealiseerde bedrag voor kosten Financiële-verhoudingswet komt hiermee op € 0. Een toelichting is te vinden in de slotwet.
Algemene uitkering
De uitgaven van de algemene uitkering van het provinciefonds worden ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting gemuteerd met € 2.074.000 en komen daarmee in totaal op € 347.342.000.
Bij de 1ste en 2de suppletoire begrotingen hebben eerdere mutaties plaatsgevonden van respectievelijk € – 45.872.000 (negatief) en € 7.477.000 (positief). In de slotwet vindt een mutatie plaats van € 40.469.000 (positief). Een toelichting op deze mutaties is te vinden in de memories van toelichting van beide suppletoire begrotingen (Kamerstukken II 2013–2014, 33 940 C, nr. 2 en Kamerstukken II 2014–2015, 34 085 C, nr. 2) en in de slotwet.
Integratie-uitkeringen
De uitgaven van de integratie-uitkeringen van het provinciefonds zijn ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting met € – 104.995.000 gewijzigd en komen daarmee op € 40.330.000.
Bij de 1ste en 2de suppletoire begrotingen hebben eerdere mutaties plaatsgevonden van respectievelijk € – 104.995.000 (negatief) en € 0 en in de slotwet van € 0. Een toelichting op deze mutaties is te vinden in de memories van toelichting van beide suppletoire begrotingen (Kamerstukken II 2013–2014, 33 940 C, nr. 2 en Kamerstukken II 2014–2015, 34 085 C, nr. 2) en in de slotwet.
Decentralisatie-uitkeringen
De uitgaven van de decentralisatie-uitkeringen van het provinciefonds worden ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting gemuteerd met € 226.777.000 en komen daarmee in totaal op € 908.071.000. Bij de 1ste en 2de suppletoire begrotingen hebben eerdere mutaties plaatsgevonden van respectievelijk € 226.234.000 (positief) en € 34.701.000 (positief) en in de slotwet van € – 34.158.000 (negatief). Een toelichting op deze mutaties is te vinden in de memories van toelichting van beide suppletoire begrotingen (Kamerstukken II 2013–2014, 33 940 C, nr. 2 en Kamerstukken II 2014–2015, 34 085 C, nr. 2) en in de slotwet.
Onderdeel ontvangsten
Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de inkomsten over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting van het provinciefonds voor 2014 worden de ontvangsten ex artikel 4 van de Financiële-verhoudingswet, analoog aan de uitgaven, met € 123.756.000 gemuteerd tot € 1.295.743.000.