Budgettaire gevolgen niet-beleidsartikel 9 Algemeen
De onderstaande tabel bevat de geraamde en gerealiseerde uitgaven en verplichtingen voor 2014.
| Artikel 9 Algemeen (bedragen x € 1.000) | Realisatie 2010 | Realisatie 2011 | Realisatie 2012 | Realisatie 2013 | Realisatie 2014 | Begroting 2014 | verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 115.582 | 94.131 | 116.660 | 84.443 | 81.246 | 113.716 | – 32.470 |
| Uitgaven | 116.572 | 100.993 | 90.850 | 100.566 | 100.370 | 113.716 | – 13.346 |
| Programma-uitgaven | |||||||
| Subsidies en bijdragen | 19.697 | 21.554 | 21.904 | 21.682 | 22.104 | 21.752 | 352 |
| Bijdrage Navo en internationale samenwerking | 37.061 | 35.740 | 30.077 | 39.906 | 37.001 | 44.918 | – 7.917 |
| Overige uitgaven | 59.814 | 43.699 | 38.869 | 38.978 | 41.265 | 47.046 | – 5.781 |
| Totaal programma-uitgaven | 116.572 | 100.993 | 90.850 | 100.566 | 100.370 | 113.716 | – 13.346 |
| Totaal ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op de instrumenten
De posten met een verschil groter dan € 5,0 miljoen worden hieronder nader toegelicht.
Verplichtingen
De realisatie van de verplichtingen is € 32,5 miljoen lager dan was begroot. Dit omdat in 2012 de meerjarige verplichting voor de nieuwbouw van het Nationaal Militair Museum is aangegaan en de verplichtingenstanden van 2013 en 2014 hier ten tijde van de Ontwerpbegroting 2013 en 2014 niet neerwaarts op zijn aangepast, volgend uit het nieuwe meerjarige verplichtingenverloop. Dit heeft tot gevolg dat de realisatie ten opzichte van de begrote stand lager uitkomt.
Uitgaven
Bijdrage Navo en Internationale samenwerking
De lagere realisatie op bijdragen aan de Navo en internationale samenwerking van € 7,9 miljoen is het gevolg van een budgetoverheveling van € 4,7 miljoen naar CDC vanwege uitgaven aan Host Nation Support. Het resterende verschil van € 3,2 miljoen valt uiteen in voornamelijk een lagere realisatie op de AWACS exploitatie van € 1,4 miljoen en diverse kleinere posten van in totaal € 1,8 miljoen.
Overige Uitgaven
De lagere realisatie van de overige uitgaven (€ 5,8 miljoen) betreft voornamelijk de niet gerealiseerde betaling van (extra) uitgaven voor het Nationaal Militair Museum van € 5,5 miljoen.