In deze verdiepingsparagraaf wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen van de uitgaven onder het BKZ. Deze verdiepingsparagraaf is opgedeeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Deze paragraaf is ten opzichte van voorgaande jaren uitgebreid met cijfers over de jaren 2012 tot en met 2014. Hierin zijn nu niet alleen de mutaties van 2014, maar ook van 2012 en 2013 per deelsector gepresenteerd. Hierdoor krijgt de lezer beter inzicht in wijzigingen na het jaarverslag en een overzichtelijker en gedetailleerder beeld van de budgettaire ontwikkelingen binnen de afzonderlijke onderdelen van de zorg. De mutaties zijn weergegeven ten opzichte van de ontwerpbegroting 2014. De toelichtingen zijn onderverdeeld in verschillende categorieën: nominaal, mee- en tegenvallers, beleidsmatig en technisch.
Alleen de belangrijkste mutaties na de tweede suppletoire begroting 2014 worden toegelicht. Voor een meer gedetailleerde toelichting op de eerste suppletoire wet 2014 (TK 33 940 XVI, nr. 2), de ontwerpbegroting 2015 (TK 34 000 XVI, nr. 2) en de tweede suppletoire wet 2014 (TK 34 085 XVI, nr. 2) wordt verwezen naar de betreffende publicaties.
6.1.1. Zorgverzekeringswet (Zvw)
In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële ontwikkelingen binnen de Zvw in het afgelopen jaar voor de jaren 2012 tot en met 2014. Tabel 22 betreft een overzicht van de financiële mutaties in 2014 per deelsector. Het beeld voor 2014 is geactualiseerd bij de eerste suppletoire wet 2014, de ontwerpbegroting 2015, de tweede suppletoire wet 2014 en voor het jaarverslag 2014.
De opbouw van deze ontwikkeling wordt verder per deelsector weergegeven.
| Ontwerpbegroting | Mutaties | Stand Jaarverslag | |
|---|---|---|---|
| 2014 | 2014 | 2014 | |
| Eerstelijnszorg | 4.521,5 | – 46,2 | 4.475,3 |
| Huisartsenzorg | 2.528,1 | 25,4 | 2.553,5 |
| Tandheelkundige zorg | 750,9 | – 8,6 | 742,4 |
| Paramedische zorg | 679,9 | – 53,4 | 626,4 |
| Dieetadvisering | 46,9 | – 15,6 | 31,3 |
| Verloskunde | 212,0 | 1,4 | 213,3 |
| Kraamzorg | 303,8 | 4,6 | 308,3 |
| Tweedelijnszorg | 22.487,6 | 390,3 | 22.877,9 |
| Instellingen voor medisch-specialistische zorg | 18.269,2 | 307,6 | 18.576,8 |
| Vrijgevestigde medisch specialisten | 2.172,8 | 65,7 | 2.238,5 |
| Mondziekten en kaakchirurgie | 85,8 | 9,1 | 95,0 |
| Geriatrische revalidatiezorg | 802,6 | – 67,4 | 735,2 |
| Beschikbaarheidbijdrage academische zorg | 693,2 | 15,5 | 708,7 |
| Beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg | 43,5 | – 2,9 | 40,6 |
| Beschikbaarheidbijdragen overig medische-specialistische zorg | 73,1 | – 14,5 | 58,6 |
| Garantiestelling kapitaallasten | 0,0 | 77,5 | 77,5 |
| Overig curatieve zorg | 347,4 | – 0,2 | 347,2 |
| Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg | 4.334,0 | – 257,7 | 4.076,2 |
| Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg | 4.334,0 | – 257,7 | 4.076,2 |
| Genees- en hulpmiddelen | 6.810,9 | – 982,2 | 5.828,7 |
| Farmaceutische hulp | 5.088,2 | – 770,2 | 4.318,0 |
| Hulpmiddelen | 1.722,7 | – 212,0 | 1.510,7 |
| Ziekenvervoer | 638,6 | 4,8 | 643,4 |
| Ambulancevervoer | 499,6 | 19,5 | 519,1 |
| Overig ziekenvervoer | 139,0 | – 14,7 | 124,2 |
| Opleidingen | 1.189,8 | 8,5 | 1.198,3 |
| Beschikbaarheidbijdrage opleidingen Zvw | 1.189,8 | 8,5 | 1.198,3 |
| Overig | 1.203,5 | – 223,5 | 980,0 |
| Grensoverschrijdende zorg | 784,8 | – 252,0 | 532,8 |
| Multidisciplinaire zorgverlening | 418,7 | 28,5 | 447,2 |
| Nominaal en onverdeeld | 1.371,0 | – 1.371,0 | 0,0 |
| Nominaal en onverdeeld | 1.371,0 | – 1.371,0 | 0,0 |
| Bruto Zvw-uitgaven | 42.556,7 | – 2.476,9 | 40.079,8 |
| Eigen risico Zvw | 3.098,1 | 0,0 | 3.098,1 |
| Eigen bijdrage Zvw | 27,0 | 0,0 | 27,0 |
| Zvw-ontvangsten | 3.125,1 | 0,0 | 3.125,1 |
| Netto Zvw-uitgaven | 39.431,7 | – 2.476,9 | 36.954,8 |
Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, gegevens ZiNL over de (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ.
In figuur 5 is de samenstelling van de Zvw-uitgaven per sector weergegeven voor het jaar 2014.
Figuur 5 Samenstelling Zvw-uitgaven 2014
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 2.335,6 | 2.448,6 | 2.528,1 |
| Mutaties jaarverslag 2013 / 1e suppletoire begroting 2014 | – 12,2 | – 51,4 | 0,0 |
| Mutaties ontwerpbegroting 2015 | – 1,7 | – 2,5 | 68,6 |
| Mutaties 2e suppletoire begroting 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mutaties jaarverslag 2014 | – 5,3 | – 11,7 | – 43,2 |
| Totaal mutaties | – 19,2 | – 65,6 | 25,4 |
| Stand jaarverslag 2014 | 2.316,4 | 2.383,0 | 2.553,5 |
| Toelichting mutaties jaarverslag 2014 | |||
| Mee- en tegenvallers | |||
| Actualisering zorguitgaven | – 5,3 | – 11,7 | – 43,2 |
| Op basis van gegevens van het ZiNL kan geconcludeerd worden dat op de sector huisartsen sprake is van meevallende uitgaven ten opzichte van het in het akkoord eerste lijn 2014–2017 afgesproken groeipercentage. |
| 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 712,7 | 750,9 | 750,9 |
| Mutaties jaarverslag 2013 / 1e suppletoire begroting 2014 | 6,8 | – 38,1 | – 38,1 |
| Mutaties ontwerpbegroting 2015 | – 1,3 | – 7,4 | 7,1 |
| Mutaties 2e suppletoire begroting 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mutaties jaarverslag 2014 | 4,1 | – 8,2 | 22,4 |
| Totaal mutaties | 9,6 | – 53,7 | – 8,6 |
| Stand jaarverslag 2014 | 722,3 | 697,2 | 742,4 |
| Toelichting mutaties jaarverslag 2014 | |||
| Mee- en tegenvallers | |||
| Actualisering zorguitgaven | 4,1 | – 8,2 | 22,4 |
| Op basis van gegevens van het ZiNL is er sprake van een stijging van de uitgaven voor tandheelkundige zorg in 2014 van ruim € 22 miljoen. |
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 629,1 | 665,4 | 679,9 |
| Mutaties jaarverslag 2013 / 1e suppletoire begroting 2014 | – 10,2 | – 53,2 | – 53,2 |
| Mutaties ontwerpbegroting 2015 | – 5,1 | 0,5 | 26,6 |
| Mutaties 2e suppletoire begroting 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mutaties jaarverslag 2014 | – 0,4 | – 11,9 | – 26,8 |
| Totaal mutaties | – 15,7 | – 64,6 | – 53,4 |
| Stand jaarverslag 2014 | 613,4 | 600,8 | 626,4 |
| Toelichting mutaties jaarverslag 2014 | |||
| Mee- en tegenvallers | |||
| Actualisering zorguitgaven | – 0,4 | – 11,9 | – 26,8 |
| De meevaller bij de paramedische zorg is het saldo van een tegenvaller bij ergotherapie (€ 2 miljoen) en meevallers bij fysiotherapie (€ 6 miljoen), logopedie (€ 22 miljoen) en oefentherapie (€ 1 miljoen). |
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 0,0 | 45,9 | 46,9 |
| Mutaties jaarverslag 2013 / 1e suppletoire begroting 2014 | 0,0 | – 17,4 | 0,0 |
| Mutaties ontwerpbegroting 2015 | 0,0 | – 0,6 | 1,6 |
| Mutaties 2e suppletoire begroting 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mutaties jaarverslag 2014 | 0,0 | 0,6 | – 17,2 |
| Totaal mutaties | 0,0 | – 17,4 | – 15,6 |
| Stand jaarverslag 2014 | 0,0 | 28,5 | 31,3 |
| Toelichting mutaties jaarverslag 2014 | |||
| Mee- en tegenvallers | |||
| Actualisering zorguitgaven | 0,6 | – 17,2 | |
| Dieetadvisering vindt steeds vaker plaats in het kader van ketenzorg bij chronische aandoeningen. Daardoor zijn de reguliere uitgaven in deze sector minder sterk gestegen dan aanvankelijk geraamd. Vanwege het feit dat dieetadvisering in 2012 uit het pakket is gehaald en in 2013 weer teruggeplaatst, wordt verwacht dat de uitgaven de komende twee jaar nog wat zullen stijgen. |
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 200,7 | 209,7 | 212,0 |
| Mutaties jaarverslag 2013 / 1e suppletoire begroting 2014 | 17,4 | – 8,3 | – 8,3 |
| Mutaties ontwerpbegroting 2015 | 0,1 | – 1,3 | 7,4 |
| Mutaties 2e suppletoire begroting 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mutaties jaarverslag 2014 | – 0,5 | – 0,6 | 2,3 |
| Totaal mutaties | 17,0 | – 10,2 | 1,4 |
| Stand jaarverslag 2014 | 217,7 | 199,5 | 213,3 |
| Toelichting mutaties jaarverslag 2014 | |||
| Mee- en tegenvallers | |||
| Actualisering zorguitgaven | – 0,5 | – 0,6 | 2,3 |
| Uit de cijfers van het ZiNL blijkt een hogere schadelast dan geraamd, waarbij bedacht moet worden dat met verzekeraars en aanbieders is afgesproken dat de declaratiesystematiek per 2014 gewijzigd wordt. Dit leidt tot een incidentele financieringshobbel in 2014. Vooralsnog is deze hobbel geraamd op € 60 miljoen, waardoor een tegenvaller van € 2,3 miljoen in 2014 resteert. |
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 288,6 | 302,8 | 303,8 |
| Mutaties jaarverslag 2013 / 1e suppletoire begroting 2014 | – 1,6 | – 19,2 | – 19,2 |
| Mutaties ontwerpbegroting 2015 | – 3,5 | – 1,5 | 8,0 |
| Mutaties 2e suppletoire begroting 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mutaties jaarverslag 2014 | – 0,3 | 0,0 | 15,8 |
| Totaal mutaties | – 5,4 | – 20,7 | 4,6 |
| Stand jaarverslag 2014 | 283,2 | 282,1 | 308,3 |
| Toelichting mutaties jaarverslag 2014 | |||
| Mee- en tegenvallers | |||
| Actualisering zorguitgaven | – 0,3 | 15,8 | |
| De stijging van de uitgaven aan kraamzorg in 2014 is onder andere het gevolg van de stijging van het aantal geboorten en hogere afgesproken tarieven. |
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 17.014,7 | 17.989,8 | 18.269,2 |
| Mutaties jaarverslag 2013 / 1e suppletoire begroting 2014 | 600,0 | 300,0 | 7,3 |
| Mutaties ontwerpbegroting 2015 | 0,0 | 0,0 | 297,8 |
| Mutaties 2e suppletoire begroting 2014 | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
| Mutaties jaarverslag 2014 | – 87,8 | 292,0 | 0,0 |
| Totaal mutaties | 512,2 | 592,0 | 307,6 |
| Stand jaarverslag 2014 | 17.526,9 | 18.581,8 | 18.576,8 |
| Toelichting mutaties jaarverslag 2014 | |||
| Mee- en tegenvallers | |||
| Actualisering zorguitgaven | – 87,8 | 292,0 | |
| Bij de instellingen voor medisch-specialistische zorg is op basis van actuele cijfers van ZiNL (schadelast) en NZa (transitiebedragen) sprake van een overschrijding van het mbi-kader van € 512 miljoen in 2012 en € 592 miljoen in 2013. Deze overschrijdingen zijn € 88 miljoen lager respectievelijk € 292 miljoen hoger dan de voorlopige overschrijdingen van € 600 miljoen voor 2012 en € 300 miljoen voor 2013 die bij jaarverslag 2013 zijn verwerkt. Gecorrigeerd voor de verrekenbedragen uit het zogenoemde transitiemodel is de overschrijding € 70 miljoen (2012) en € 242 miljoen (2013). In verband met de overschrijding 2012 zal eenmalig € 70 miljoen in mindering worden gebracht op het beschikbare macrokader 2016. Over de verrekening van de overschrijding 2013 vindt nog nader overleg en besluitvorming plaats, zoals aangegeven in de brief aan de NZa van 31 maart 2015 (TK 29 248, nr. 282, waarbij ook de brief van de NZa van 5 maart 2015 over de transitiebedragen is opgenomen). Gelet op het voorlopige karakter van de cijfers 2014 blijft het cijfer 2014 ongewijzigd. |
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 2.042,0 | 2.144,5 | 2.172,8 |
| Mutaties jaarverslag 2013 / 1e suppletoire begroting 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mutaties ontwerpbegroting 2015 | 0,0 | 0,0 | 65,7 |
| Mutaties 2e suppletoire begroting 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mutaties jaarverslag 2014 | – 2,0 | – 76,6 | 0,0 |
| Totaal mutaties | – 2,0 | – 76,6 | 65,7 |
| Stand jaarverslag 2014 | 2.040,1 | 2.067,9 | 2.238,5 |
| Toelichting mutaties jaarverslag 2014 | |||
| Mee- en tegenvallers | |||
| Actualisering zorguitgaven | – 2,0 | – 76,6 | |
| Bij de vrijgevestigde medisch specialisten is op basis van actuele cijfers van ZiNL (schadelast) sprake van een onderschrijding van de VWS-raming voor 2012 en 2013. Gelet op het zeer voorlopige karakter van de cijfers en aangezien de actuele stand 2014 voor de VMS is gebaseerd op de afspraken met de sector, blijft het cijfer 2014 ongewijzigd. Voor de afspraken met de medisch specialisten over budgettaire beheersing in het kader van het beheersmodel zijn de omzetcijfers van de NZa leidend. De definitieve vaststelling door de NZa laat zien dat de totale omzet van de vrijgevestigde medisch specialisten in 2012 ruim € 44 miljoen onder het afgesproken plafond zat. De omzetcijfers over 2013 en 2014 zijn nog niet bekend. |
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 102,5 | 105,8 | 85,8 |
| Mutaties jaarverslag 2013 / 1e suppletoire begroting 2014 | – 6,7 | – 1,9 | – 1,9 |
| Mutaties ontwerpbegroting 2015 | 1,4 | 2,5 | 3,9 |
| Mutaties 2e suppletoire begroting 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mutaties jaarverslag 2014 | 1,6 | – 12,9 | 7,1 |
| Totaal mutaties | – 3,7 | – 12,3 | 9,1 |
| Stand jaarverslag 2014 | 98,8 | 93,5 | 95,0 |
| Toelichting mutaties jaarverslag 2014 | |||
| Mee- en tegenvallers | |||
| Actualisering zorguitgaven | 1,6 | – 12,9 | 7,1 |
| De uitgaven aan mondziekten en kaakchirurgie zijn geactualiseerd op basis van cijfers van het ZiNL. |
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 0,0 | 829,2 | 802,6 |
| Mutaties jaarverslag 2013 / 1e suppletoire begroting 2014 | 0,0 | – 38,0 | 0,0 |
| Mutaties ontwerpbegroting 2015 | 0,0 | 7,5 | 20,4 |
| Mutaties 2e suppletoire begroting 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mutaties jaarverslag 2014 | 0,0 | – 135,6 | – 87,8 |
| Totaal mutaties | 0,0 | – 166,1 | – 67,4 |
| Stand jaarverslag 2014 | 0,0 | 663,1 | 735,2 |
| Toelichting mutaties jaarverslag 2014 | |||
| Mee- en tegenvallers | |||
| Actualisering zorguitgaven | – 135,6 | – 87,8 | |
| Uit actuele cijfers van het ZiNL komt naar voren dat de uitgaven voor geriatrische revalidatiezorg in 2013 (– € 135,6 miljoen) en 2014 (– € 87,8 miljoen) aanzienlijk lager waren dan geraamd. De onderuitputting is in lijn met signalen dat de aanspraak per 2013 is verduidelijkt ten opzichte van de geleverde zorg in de AWBZ in 2012. De door het ZiNL gerapporteerde schadelast 2013 is incidenteel gecorrigeerd voor zorg die in 2012 is gestart en doorloopt in 2013; op basis van de beschikbare declaratiegegevens t/m december 2014 ging het daarbij om een bedrag van € 83 miljoen. |
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 701,5 | 686,3 | 693,2 |
| Mutaties jaarverslag 2013 / 1e suppletoire begroting 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mutaties ontwerpbegroting 2015 | 0,0 | 0,0 | 11,5 |
| Mutaties 2e suppletoire begroting 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mutaties jaarverslag 2014 | – 16,9 | 13,7 | 4,0 |
| Totaal mutaties | – 16,9 | 13,7 | 15,5 |
| Stand jaarverslag 2014 | 684,6 | 700,1 | 708,7 |
| Toelichting mutaties jaarverslag 2014 | |||
| Mee- en tegenvallers | |||
| Actualisering zorguitgaven | – 16,9 | 13,7 | 4,0 |
| Betreft de actualisering op grond van NZa-cijfers. Het bedrag voor 2014 is gebaseerd op de verleningen; de vaststellingen volgen in de loop van 2015. |
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 0,0 | 40,5 | 43,5 |
| Mutaties jaarverslag 2013 / 1e suppletoire begroting 2014 | 0,0 | 0,7 | 0,0 |
| Mutaties ontwerpbegroting 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| Mutaties 2e suppletoire begroting 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mutaties jaarverslag 2014 | 0,0 | 0,9 | – 3,5 |
| Totaal mutaties | 0,0 | 1,6 | – 2,9 |
| Stand jaarverslag 2014 | 0,0 | 42,1 | 40,6 |
| Toelichting mutaties jaarverslag 2014 | |||
| Mee- en tegenvallers | |||
| Actualisering zorguitgaven | 0,9 | – 3,5 | |
| Betreft de actualisering op grond van NZa-cijfers. Het bedrag voor 2014 is gebaseerd op de verleningen; de vaststellingen volgen in de loop van 2015. |
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 71,2 | 73,1 | 73,1 |
| Mutaties jaarverslag 2013 / 1e suppletoire begroting 2014 | 0,0 | – 14,2 | 0,0 |
| Mutaties ontwerpbegroting 2015 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |
| Mutaties 2e suppletoire begroting 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mutaties jaarverslag 2014 | – 2,0 | 0,9 | – 15,7 |
| Totaal mutaties | – 2,0 | – 13,3 | – 14,5 |
| Stand jaarverslag 2014 | 69,2 | 59,8 | 58,6 |
| Toelichting mutaties jaarverslag 2014 | |||
| Mee- en tegenvallers | |||
| Actualisering zorguitgaven | – 2,0 | 0,9 | – 15,7 |
| Betreft de actualisering op grond van NZa-cijfers. Het bedrag voor 2014 is gebaseerd op de verleningen; de vaststellingen volgen in de loop van 2015. |
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mutaties jaarverslag 2013 / 1e suppletoire begroting 2014 | 0,0 | 75,0 | 0,0 |
| Mutaties ontwerpbegroting 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mutaties 2e suppletoire begroting 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mutaties jaarverslag 2014 | 0,0 | 0,0 | 77,5 |
| Totaal mutaties | 0,0 | 75,0 | 77,5 |
| Stand jaarverslag 2014 | 0,0 | 75,0 | 77,5 |
| Toelichting mutaties jaarverslag 2014 | |||
| Beleidsmatige mutaties | |||
| Garantieregeling kapitaallasten | 77,5 | ||
| In verband met de afschaffing van de functiegerichte budgettering in de ziekenhuiszorg is een garantieregeling kapitaallasten in het leven geroepen. De hiervoor gereserveerde middelen voor 2013 zijn geboekt op de sector garantieregeling kapitaallasten, maar vanaf 2014 vooralsnog onderdeel van nominaal en onverdeeld Zvw. Thans wordt deze reservering voor het jaar 2014 overgeheveld naar de sector garantieregeling kapitaallasten. Het gaat om een bedrag van € 75 miljoen, aangevuld met € 2,5 miljoen voor loon- en prijsbijstelling. Pas na afwikkeling van de transitieregeling kapitaallasten kan worden bezien in welke mate een beroep is gedaan op de garantieregeling kapitaallasten in 2013 en 2014. |
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 267,9 | 337,7 | 347,4 |
| Mutaties jaarverslag 2013 / 1e suppletoire begroting 2014 | – 8,9 | 2,0 | 4,2 |
| Mutaties ontwerpbegroting 2015 | 0,0 | 0,0 | 5,5 |
| Mutaties 2e suppletoire begroting 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mutaties jaarverslag 2014 | – 3,3 | – 7,6 | – 9,9 |
| Totaal mutaties | – 12,2 | – 5,6 | – 0,2 |
| Stand jaarverslag 2014 | 255,7 | 332,1 | 347,2 |
| Toelichting mutaties jaarverslag 2014 | |||
| Mee- en tegenvallers | |||
| Actualisering zorguitgaven | – 3,3 | – 7,6 | – 9,9 |
| Bij deze sector gaat het met name om eerstelijnsdiagnostiek en trombosediensten. De stijging van de uitgaven is de afgelopen jaren minder dan waarmee in de raming rekening is gehouden. |
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 4.039,4 | 4.272,0 | 4.334,0 |
| Mutaties jaarverslag 2013 / 1e suppletoire begroting 2014 | 78,7 | 0,0 | 0,0 |
| Mutaties ontwerpbegroting 2015 | 0,0 | – 1,1 | – 257,7 |
| Mutaties 2e suppletoire begroting 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mutaties jaarverslag 2014 | 1,1 | – 46,7 | 0,0 |
| Totaal mutaties | 79,8 | – 47,8 | – 257,7 |
| Stand jaarverslag 2014 | 4.119,2 | 4.224,1 | 4.076,2 |
| Toelichting mutaties jaarverslag 2014 | |||
| Mee- en tegenvallers | |||
| Actualisering zorguitgaven | 1,1 | – 46,7 | |
| Op basis van gegevens van het ZiNL kan geconcludeerd worden dat de uitgaven voor geneeskundige geestelijke gezondheidszorg zorg in 2012 € 1,1 miljoen hoger waren dan geraamd en in 2013 € 46,7 miljoen lager. Vanwege het gebruik van de DBC-systematiek is zinvolle actualisering van het cijferbeeld 2014 op dit moment nog niet mogelijk, omdat slechts een zeer beperkt deel van de zorg is gedeclareerd. | |||
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 4.655,5 | 4.930,0 | 5.088,2 |
| Mutaties jaarverslag 2013 / 1e suppletoire begroting 2014 | – 66,8 | – 606,6 | – 626,0 |
| Mutaties ontwerpbegroting 2015 | – 1,5 | – 4,1 | 44,1 |
| Mutaties 2e suppletoire begroting 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mutaties jaarverslag 2014 | – 16,0 | – 3,9 | – 188,3 |
| Totaal mutaties | – 84,3 | – 614,6 | – 770,2 |
| Stand jaarverslag 2014 | 4.571,2 | 4.315,4 | 4.318,0 |
| Toelichting mutaties jaarverslag 2014 | |||
| Mee- en tegenvallers | |||
| Actualisering zorguitgaven | – 16,0 | – 3,9 | – 188,3 |
| De onderschrijding van € 188 miljoen wordt voornamelijk verklaard doordat de groei in het geneesmiddelengebruik lager uitvalt dan waarmee in de raming rekening werd gehouden, als gevolg van lagere volumegroei, een daling van de prijzen en succesvol gevoerd preferentiebeleid. |
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 1.469,2 | 1.646,5 | 1.722,7 |
| Mutaties jaarverslag 2013 / 1e suppletoire begroting 2014 | 27,9 | – 194,3 | – 145,0 |
| Mutaties ontwerpbegroting 2015 | – 0,9 | 8,8 | 15,8 |
| Mutaties 2e suppletoire begroting 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mutaties jaarverslag 2014 | – 0,3 | 9,1 | – 82,8 |
| Totaal mutaties | 26,7 | – 176,4 | – 212,0 |
| Stand jaarverslag 2014 | 1.495,9 | 1.470,1 | 1.510,7 |
| Toelichting mutaties jaarverslag 2014 | |||
| Mee- en tegenvallers | |||
| Actualisering zorguitgaven | – 0,3 | 9,1 | – 82,8 |
| De onderschrijding van € 82,8 miljoen valt te verklaren doordat de uitgaven in de hulpmiddelensector zich lijken te stabiliseren, waardoor niet alle beschikbaar gestelde groeiruimte nodig blijkt te zijn. |
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 452,5 | 498,8 | 499,6 |
| Mutaties jaarverslag 2013 / 1e suppletoire begroting 2014 | – 16,2 | 3,3 | 0,0 |
| Mutaties ontwerpbegroting 2015 | 0,0 | 0,0 | 31,4 |
| Mutaties 2e suppletoire begroting 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mutaties jaarverslag 2014 | – 0,5 | – 15,0 | – 11,9 |
| Totaal mutaties | – 16,7 | – 11,7 | 19,5 |
| Stand jaarverslag 2014 | 435,8 | 487,1 | 519,1 |
| Toelichting mutaties jaarverslag 2014 | |||
| Mee- en tegenvallers | |||
| Actualisering zorguitgaven | 1,6 | 2,2 | – 16,3 |
| Op basis van NZa-gegevens inzake de budgetten 2014 is sprake van een lichte groei ten opzichte van 2013 (circa 3%). Doordat in de VWS-begroting het beschikbare budget 2014 ten opzichte van 2013 met circa 6% is verhoogd (groeiruimte plus nominale bijstelling) is sprake van een meevaller van € 16,3 miljoen in 2014. | |||
| Technisch | |||
| Financieringsmutatie | – 2,1 | – 17,2 | 4,4 |
| Bij financieringsmutaties is sprake van een zeker tijdsverloop tussen het moment waarop de NZa de productieafspraken van partijen ontvangt en de verwerking daarvan in de budgetten en de bevoorschotting/declaraties van de instellingen. Als gevolg daarvan is het gebruikelijk dat de financiering binnen een jaargrens afwijkt van de uitgaven (budgetten) in dat jaar. Zo ontstaan zogeheten financieringsachterstanden of -voorsprongen. Deze verschillen worden in het daaropvolgende jaar verrekend. Tussen de jaren doen zich daardoor incidentele financieringsschuiven voor. Meerjarig gezien volgt de financiering echter altijd de uitgaven. |
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 128,7 | 138,0 | 139,0 |
| Mutaties jaarverslag 2013 / 1e suppletoire begroting 2014 | 0,1 | – 11,8 | – 11,8 |
| Mutaties ontwerpbegroting 2015 | 0,0 | – 0,8 | 7,6 |
| Mutaties 2e suppletoire begroting 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mutaties jaarverslag 2014 | 0,3 | – 4,2 | – 10,5 |
| Totaal mutaties | 0,4 | – 16,8 | – 14,7 |
| Stand jaarverslag 2014 | 129,1 | 121,2 | 124,2 |
| Toelichting mutaties jaarverslag 2014 | |||
| Mee- en tegenvallers | |||
| Actualisering zorguitgaven | 0,3 | – 4,2 | – 10,5 |
| De uitgaven voor ziekenvervoer zijn licht gestegen ten opzichte van 2013. Doordat de in 2014 beschikbaar gestelde groeiruimte echter hoger was, is sprake van een meevaller van € 10,5 miljoen in de uitgaven 2014. |
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 0,0 | 1.023,1 | 1.189,8 |
| Mutaties jaarverslag 2013 / 1e suppletoire begroting 2014 | 0,0 | – 2,3 | – 2,4 |
| Mutaties ontwerpbegroting 2015 | 0,0 | 0,0 | 19,9 |
| Mutaties 2e suppletoire begroting 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mutaties jaarverslag 2014 | 0,0 | 29,1 | – 9,1 |
| Totaal mutaties | 0,0 | 26,8 | 8,5 |
| Stand jaarverslag 2014 | 0,0 | 1.049,9 | 1.198,3 |
| Toelichting mutaties jaarverslag 2014 | |||
| Mee- en tegenvallers | |||
| Actualisering zorguitgaven | 29,1 | – 9,1 | |
| Bij de voorlopige afrekening in het jaarverslag 2013 is er van uitgegaan dat 86,5% van de beschikbaarheidbijdragen daadwerkelijk wordt betaald. Inmiddels zijn nadere gegevens van de NZa ontvangen en blijkt dat meer opleidingsplaatsen zijn benut dan eerder verondersteld. Op basis van deze gegevens blijkt dat circa 89% van de beschikbare opleidingsplaatsen is benut (en vergoed) en dat leidt tot een opwaartse bijstelling van € 29,1 miljoen in 2013. Voor 2014 lijkt op basis van voorlopige cijfers sprake van een meevaller van € 9,1 miljoen. |
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 726,7 | 763,4 | 784,8 |
| Mutaties jaarverslag 2013 / 1e suppletoire begroting 2014 | – 21,7 | – 59,9 | 0,0 |
| Mutaties ontwerpbegroting 2015 | – 1,1 | 32,5 | 12,1 |
| Mutaties 2e suppletoire begroting 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mutaties jaarverslag 2014 | 4,8 | – 44,5 | – 264,1 |
| Totaal mutaties | – 18,0 | – 71,9 | – 252,0 |
| Stand jaarverslag 2014 | 708,7 | 691,5 | 532,8 |
| Toelichting mutaties jaarverslag 2014 | |||
| Mee- en tegenvallers | |||
| Actualisering zorguitgaven | 4,8 | – 44,5 | – 264,1 |
| De forse daling bij de grensoverschrijdende zorg in 2014 wordt veroorzaakt door een grote verrekening van meerdere oudere jaren en door het grillige karakter van de uitgaven (declaraties worden onregelmatig ontvangen). Het grootste deel van de verrekening wordt veroorzaakt doordat diverse kostprijzen lager zijn vastgesteld (mede als gevolg van een voor Nederland gunstig wisselkoerseffect) dan was geraamd. |
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 373,4 | 408,1 | 418,7 |
| Mutaties jaarverslag 2013 / 1e suppletoire begroting 2014 | – 16,1 | – 0,4 | 0,0 |
| Mutaties ontwerpbegroting 2015 | – 3,8 | – 3,3 | 11,4 |
| Mutaties 2e suppletoire begroting 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mutaties jaarverslag 2014 | – 6,7 | – 3,3 | 17,1 |
| Totaal mutaties | – 26,6 | – 7,0 | 28,5 |
| Stand jaarverslag 2014 | 346,8 | 401,1 | 447,2 |
| Toelichting mutaties jaarverslag 2014 | |||
| Mee- en tegenvallers | |||
| Actualisering zorguitgaven | – 6,7 | – 3,3 | 17,1 |
| De uitgaven aan multidisciplinaire zorg zijn in 2014 hoger geweest dan geraamd. De verklaring hiervoor ligt in de stijging van het aantal patiënten dat multidisciplinaire zorg ontvangt. |
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2014 | – 13,3 | 253,5 | 1.371,0 |
| Mutaties jaarverslag 2013 / 1e suppletoire begroting 2014 | 13,3 | – 253,5 | – 199,0 |
| Mutaties ontwerpbegroting 2015 | 0,0 | 0,0 | – 821,9 |
| Mutaties 2e suppletoire begroting 2014 | 0,0 | 0,0 | – 77,5 |
| Mutaties jaarverslag 2014 | 0,0 | 0,0 | – 272,6 |
| Totaal mutaties | 13,3 | – 253,5 | – 1.371,0 |
| Stand jaarverslag 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Toelichting mutaties jaarverslag 2014 | |||
| Mee- en tegenvallers | |||
| Actualisering zorguitgaven | 75,0 | ||
| De in de 2e suppletoire begroting 2014 gerapporteerde onderschrijding van € 150 miljoen op basis van voorlopige gegevens was indicatief voor € 75 miljoen toegerekend aan de Zvw. Deze voorlopige onderschrijding wordt nu tegengeboekt omdat de meest recente realisatiecijfers nu op de afzonderlijke sectoren zijn verwerkt. | |||
| Beleidsmatige mutaties | |||
| Garantieregeling kapitaallasten | – 77,5 | ||
| In verband met de afschaffing van de functiegerichte budgettering in de ziekenhuiszorg is er een garantieregeling kapitaallasten in het leven geroepen. De hiervoor gereserveerde middelen voor 2013 zijn geboekt op de sector garantieregeling kapitaallasten, maar vanaf 2014 vooralsnog onderdeel van nominaal en onverdeeld. Thans wordt deze reservering voor het jaar 2014 overgeheveld naar de sector garantieregeling kapitaallasten. Het gaat om een bedrag van € 75 miljoen, aangevuld met € 2,5 miljoen voor loon- en prijsbijstelling. Pas na afwikkeling van de transitieregeling kapitaallasten kan worden bezien in welke mate een beroep is gedaan op de garantieregeling kapitaallasten in 2013 en 2014. | |||
| Overige mutaties | – 270,0 | ||
| De post overige is het saldo van verschillende mutaties met een overwegend technisch karakter. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een restant aan loon- en prijsbijstelling. |
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 1.945,0 | 2.706,6 | 3.125,1 |
| Mutaties jaarverslag 2013 / 1e suppletoire begroting 2014 | – 12,8 | 0,0 | 0,0 |
| Mutaties ontwerpbegroting 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mutaties 2e suppletoire begroting 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mutaties jaarverslag 2014 | 0,0 | – 40,6 | 0,0 |
| Totaal mutaties | – 12,8 | – 40,6 | 0,0 |
| Stand jaarverslag 2014 | 1.932,2 | 2.666,0 | 3.125,1 |
| Toelichting mutaties jaarverslag 2014 | |||
| Mee- en tegenvallers | |||
| Actualisering zorguitgaven | – 40,6 | ||
| Op basis van gegevens van het CAK inzake de uitbetaling van de tegemoetkoming in het kader van de Compensatieregeling Eigen Risico (CER) blijkt dat in 2013 meer tegemoetkomingen zijn betaald (€ 31,9 miljoen) dan eerder verondersteld. Aangezien deze uitgaven in mindering worden gebracht op de ontvangsten van het eigen risico, leiden deze meeruitgaven tot een tegenvaller op die opbrengsten van € 31,9 miljoen. Daarnaast is sprake van € 8,7 miljoen lagere opbrengsten eigen risico, zodat de totale tegenvaller in 2013 uitkomt op € 40,6 miljoen. |
6.1.2. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële ontwikkelingen binnen de AWBZ in het afgelopen jaar voor de jaren 2012 tot en met 2014. Tabel 23 betreft een overzicht van de financiële mutaties in 2014 per deelsector. Het beeld voor 2014 is geactualiseerd bij de eerste suppletoire wet 2014, de ontwerpbegroting 2015, de tweede suppletoire wet 2014 en voor het jaarverslag 2014. De opbouw van deze ontwikkeling wordt verder per deelsector weergegeven.
| Ontwerpbegroting | Mutaties | Stand Jaarverslag | |
|---|---|---|---|
| 2014 | 2014 | 2014 | |
| Volksgezondheid | 137,9 | – 45,4 | 92,4 |
| Preventieve zorg (Rijksvaccinatieprogramma) | 137,9 | – 45,4 | 92,4 |
| Zorg in natura | 23.705,1 | 1.192,2 | 24.897,2 |
| Intramurale ggz | 1.568,6 | 29,3 | 1.598,0 |
| Intramurale gehandicaptenzorg | 5.275,6 | 186,5 | 5.462,1 |
| Intramurale verpleging en verzorging | 8.407,1 | 243,6 | 8.650,7 |
| Extramurale zorg | 4.131,7 | 325,9 | 4.457,6 |
| Dagbesteding en vervoer | 1.101,7 | 61,1 | 1.162,8 |
| Kapitaallasten | 1.949,7 | 233,6 | 2.183,3 |
| Overige zorg in natura | 1.270,6 | 112,1 | 1.382,7 |
| Persoonsgebonden budgetten | 2.417,6 | 26,4 | 2.444,0 |
| Persoonsgebonden budgetten | 2.417,6 | 26,4 | 2.444,0 |
| Mee-instellingen | 178,6 | 1,9 | 180,5 |
| Mee-instellingen | 178,6 | 1,9 | 180,5 |
| Beschikbaarheidbijdrage opleidingen AWBZ | 26,4 | – 1,7 | 24,7 |
| Beschikbaarheidbijdrage opleidingen AWBZ | 26,4 | – 1,7 | 24,7 |
| Beheerskosten / diversen AWBZ | 231,4 | – 15,7 | 215,8 |
| Beheerskosten / diversen AWBZ | 231,4 | – 15,7 | 215,8 |
| Overige AWBZ | 44,0 | 13,0 | 57,0 |
| Tandheelkundige zorg AWBZ | 18,9 | 8,6 | 27,5 |
| Medisch specialistische zorg AWBZ | 25,1 | 4,4 | 29,5 |
| Nominaal en onverdeeld | 1.375,8 | – 1.447,1 | – 71,3 |
| Nominaal en onverdeeld | 1.375,8 | – 1.447,1 | – 71,3 |
| Bruto AWBZ-uitgaven | 28.116,7 | – 276,5 | 27.840,2 |
| Eigen bijdrage AWBZ | 1.943,5 | 51,1 | 1.994,6 |
| Netto AWBZ-uitgaven | 26.173,2 | – 327,6 | 25.845,6 |
Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, gegevens ZiNL over de (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ.
In figuur 6 is de samenstelling van de AWBZ-uitgaven per sector weergegeven voor het jaar 2014.
Figuur 6 Samenstelling AWBZ-uitgaven 2014
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 103,3 | 137,6 | 137,9 |
| Mutaties jaarverslag 2013 / 1e suppletoire begroting 2014 | 0,0 | – 43,7 | 0,0 |
| Mutaties ontwerpbegroting 2015 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
| Mutaties 2e suppletoire begroting 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mutaties jaarverslag 2014 | 0,0 | 0,0 | – 46,9 |
| Totaal mutaties | 0,0 | – 43,7 | – 45,4 |
| Stand jaarverslag 2014 | 103,3 | 93,9 | 92,4 |
| Toelichting mutaties jaarverslag 2014 | |||
| Mee- en tegenvallers | |||
| Actualisering zorguitgaven | – 45,5 | ||
| De uitgaven voor de uitvoering van het RVP en de hielprik zijn als het gevolg van gunstige aanbestedingen en lagere geboortecijfers lager dan het beschikbare budget. | |||
| Technisch | |||
| Financieringsmutatie | – 1,4 | ||
| Bij financieringsmutaties is sprake van een zeker tijdsverloop tussen het moment waarop de NZa de productieafspraken van partijen ontvangt en de verwerking daarvan in de budgetten en de bevoorschotting/declaraties van de instellingen. Als gevolg daarvan is het gebruikelijk dat de financiering binnen een jaargrens afwijkt van de productie (budgetten) in dat jaar. Zo ontstaan zogeheten financieringsachterstanden of -voorsprongen. Deze verschillen worden in het daaropvolgende jaar verrekend. Tussen de jaren doen zich daardoor incidentele financieringsschuiven voor. Meerjarig gezien volgt de financiering echter altijd de uitgaven. Een negatieve financieringsmutatie betekent dat er in 2014 minder is gefinancierd dan geproduceerd. |
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 1.587,0 | 1.550,2 | 1.568,6 |
| Mutaties jaarverslag 2013 / 1e suppletoire begroting 2014 | – 2,5 | 15,6 | 15,6 |
| Mutaties ontwerpbegroting 2015 | 0,0 | 1,1 | 49,9 |
| Mutaties 2e suppletoire begroting 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mutaties jaarverslag 2014 | – 1,5 | 11,1 | – 36,2 |
| Totaal mutaties | – 4,0 | 27,8 | 29,3 |
| Stand jaarverslag 2014 | 1.583,0 | 1.577,9 | 1.598,0 |
| Toelichting mutaties jaarverslag 2014 | |||
| Mee- en tegenvallers | |||
| Actualisering zorguitgaven | – 1,5 | 11,1 | – 36,2 |
| Op basis van de meest recente data van de NZa zijn de uitgaven aan intramurale geestelijke gezondheidszorg in 2014 met circa € 36 miljoen neerwaarts bijgesteld. De uitgaven zijn lager doordat de extramuraliseringseffecten van de lage ZZP's nog niet in de raming waren verwerkt. Het betreft nog steeds een voorlopig cijfer, op basis van 2e ronde productieafspraken. Voor 2012 en 2013 zijn de uitgaven op basis van realisatiecijfers bijgesteld. |
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 5.283,1 | 5.200,7 | 5.275,6 |
| Mutaties jaarverslag 2013 / 1e suppletoire begroting 2014 | – 18,0 | 51,0 | 51,0 |
| Mutaties ontwerpbegroting 2015 | 0,0 | 0,0 | 197,7 |
| Mutaties 2e suppletoire begroting 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mutaties jaarverslag 2014 | 0,7 | 12,0 | – 62,2 |
| Totaal mutaties | – 17,3 | 63,0 | 186,5 |
| Stand jaarverslag 2014 | 5.265,9 | 5.263,8 | 5.462,1 |
| Toelichting mutaties jaarverslag 2014 | |||
| Mee- en tegenvallers | |||
| Actualisering zorguitgaven | 0,7 | 12,0 | – 62,2 |
| Op basis van de meest recente data van de NZa zijn de uitgaven aan intramurale gehandicaptenzorg in 2014 met circa € 62 miljoen neerwaarts bijgesteld. De uitgaven zijn lager doordat de extramuraliseringseffecten van de lage ZZP's nog niet in de raming waren verwerkt. Het betreft nog steeds een voorlopig cijfer, op basis van 2e ronde productieafspraken. Voor 2012 en 2013 zijn de uitgaven op basis van realisatiecijfers bijgesteld. |
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 8.793,2 | 8.283,6 | 8.407,1 |
| Mutaties jaarverslag 2013 / 1e suppletoire begroting 2014 | – 50,6 | 162,2 | 124,2 |
| Mutaties ontwerpbegroting 2015 | 0,0 | 0,0 | 315,8 |
| Mutaties 2e suppletoire begroting 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mutaties jaarverslag 2014 | – 1,4 | – 0,6 | – 196,4 |
| Totaal mutaties | – 52,0 | 161,6 | 243,6 |
| Stand jaarverslag 2014 | 8.741,2 | 8.445,2 | 8.650,7 |
| Toelichting mutaties jaarverslag 2014 | |||
| Mee- en tegenvallers | |||
| Actualisering zorguitgaven | – 1,4 | – 0,6 | – 196,4 |
| Op basis van de meest recente data van de NZa zijn de uitgaven aan intramurale verpleging en verzorging in 2014 met circa € 196 miljoen neerwaarts bijgesteld. De uitgaven zijn lager doordat de extramuraliseringseffecten van de lage ZZP's nog niet in de raming waren verwerkt. Het betreft nog steeds een voorlopig cijfer, op basis van 2e ronde productieafspraken. Voor 2012 en 2013 zijn de uitgaven op basis van realisatiecijfers bijgesteld. |
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 4.150,1 | 4.132,7 | 4.131,7 |
| Mutaties jaarverslag 2013 / 1e suppletoire begroting 2014 | – 10,7 | 126,8 | 126,8 |
| Mutaties ontwerpbegroting 2015 | 0,0 | 0,0 | 160,7 |
| Mutaties 2e suppletoire begroting 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mutaties jaarverslag 2014 | – 4,7 | – 15,1 | 38,5 |
| Totaal mutaties | – 15,4 | 111,7 | 325,9 |
| Stand jaarverslag 2014 | 4.134,7 | 4.244,4 | 4.457,6 |
| Toelichting mutaties jaarverslag 2014 | |||
| Mee- en tegenvallers | |||
| Actualisering zorguitgaven | – 4,7 | – 15,1 | 38,5 |
| Op basis van de meest recente data van de NZa zijn de uitgaven aan extramurale zorg in 2014 met circa € 38 miljoen bijgesteld. De uitgavenstijging heeft zich met name voorgedaan bij de persoonlijke verzorging door afname van de intramurale capaciteit in de v&v. Het betreft nog steeds een voorlopig cijfer, op basis van 2e ronde productieafspraken. Voor 2012 en 2013 zijn de uitgaven op basis van realisatiecijfers bijgesteld. |
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 1.238,6 | 1.103,9 | 1.101,7 |
| Mutaties jaarverslag 2013 / 1e suppletoire begroting 2014 | – 20,8 | 46,6 | 64,5 |
| Mutaties ontwerpbegroting 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mutaties 2e suppletoire begroting 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mutaties jaarverslag 2014 | 5,7 | – 10,5 | – 3,4 |
| Totaal mutaties | – 15,1 | 36,1 | 61,1 |
| Stand jaarverslag 2014 | 1.223,5 | 1.140,0 | 1.162,8 |
| Toelichting mutaties jaarverslag 2014 | |||
| Mee- en tegenvallers | |||
| Actualisering zorguitgaven | 5,7 | – 10,5 | – 3,4 |
| Op basis van de meest recente data van de NZa zijn de uitgaven aan dagbesteding en vervoer in 2014 met circa € 3 miljoen neerwaarts bijgesteld. Het betreft nog steeds een voorlopig cijfer, op basis van 2e ronde productieafspraken. Voor 2012 en 2013 zijn de uitgaven op basis van realisatiecijfers bijgesteld. |
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 2.453,3 | 2.210,7 | 1.949,7 |
| Mutaties jaarverslag 2013 / 1e suppletoire begroting 2014 | 131,9 | 155,1 | 135,7 |
| Mutaties ontwerpbegroting 2015 | 0,0 | 0,0 | 33,2 |
| Mutaties 2e suppletoire begroting 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mutaties jaarverslag 2014 | 13,8 | 28,9 | 64,7 |
| Totaal mutaties | 145,7 | 184,0 | 233,6 |
| Stand jaarverslag 2014 | 2.598,9 | 2.394,7 | 2.183,3 |
| Toelichting mutaties jaarverslag 2014 | |||
| Mee- en tegenvallers | |||
| Actualisering zorguitgaven | 13,8 | 28,9 | 64,7 |
| Op basis van de meest recente data van de NZa zijn de uitgaven aan kapitaallasten in 2014 met circa € 65 miljoen opwaarts bijgesteld. De bijstelling betreft met name de beschikbare groei voor kapitaallasten in 2014 (€ 60 miljoen). Het betreft nog steeds een voorlopig cijfer op basis van 2e ronde productieafspraken. Voor de jaren 2012 en 2013 zijn de kapitaallasten op basis van realisatiecijfers opwaarts bijgesteld. |
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 1.117,4 | 1.267,5 | 1.270,6 |
| Mutaties jaarverslag 2013/1e suppletoire begroting 2014 | – 84,9 | 23,2 | 14,3 |
| Mutaties ontwerpbegroting 2015 | 0,0 | 0,0 | 49,2 |
| Mutaties 2e suppletoire begroting 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mutaties jaarverslag 2014 | – 4,8 | – 134,7 | 48,6 |
| Totaal mutaties | – 89,7 | – 111,5 | 112,1 |
| Stand jaarverslag 2014 | 1.027,7 | 1.156,1 | 1.382,7 |
| Toelichting mutaties jaarverslag 2014 | |||
| Mee- en tegenvallers | |||
| Actualisering zorguitgaven | – 4,8 | – 134,7 | 48,6 |
| Op basis van de meest recente data van de NZa zijn de uitgaven aan overige zorg in natura in 2014 met circa € 49 miljoen opwaarts bijgesteld. Binnen deze sector is sprake van een sterke stijging van de uitgaven van het Volledig Pakket Thuis (VPT). Het betreft nog steeds een voorlopig cijfer, op basis van 2e ronde productieafspraken. Voor 2012 en 2013 zijn de uitgaven op basis van realisatiecijfers bijgesteld. |
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 2.472,5 | 2.635,2 | 2.417,6 |
| Mutaties jaarverslag 2013 / 1e suppletoire begroting 2014 | – 13,8 | – 157,9 | – 65,0 |
| Mutaties ontwerpbegroting 2015 | 0,0 | 0,0 | 68,8 |
| Mutaties 2e suppletoire begroting 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mutaties jaarverslag 2014 | 0,0 | – 62,4 | 22,6 |
| Totaal mutaties | – 13,8 | – 220,3 | 26,4 |
| Stand jaarverslag 2014 | 2.458,7 | 2.414,9 | 2.444,0 |
| Toelichting mutaties jaarverslag 2014 | |||
| Mee- en tegenvallers | |||
| Actualisering zorguitgaven | – 62,4 | 22,6 | |
| De overschrijding in 2014 is gebaseerd op een geraamde onderbenutting van de pgb-verleningen van 11% en is nog voorlopig. Voor 2013 is het cijfer definitief en is de onderbenutting uitgekomen op 12,3%. |
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 190,3 | 177,7 | 178,6 |
| Mutaties jaarverslag 2013 / 1e suppletoire begroting 2014 | 0,0 | – 3,9 | – 2,6 |
| Mutaties ontwerpbegroting 2015 | 0,0 | 0,0 | 3,3 |
| Mutaties 2e suppletoire begroting 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mutaties jaarverslag 2014 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |
| Totaal mutaties | 0,0 | – 3,9 | 1,9 |
| Stand jaarverslag 2014 | 190,3 | 173,8 | 180,5 |
| Toelichting mutaties jaarverslag 2014 | |||
| Mee- en tegenvallers | |||
| Actualisering zorguitgaven | 1,2 | ||
| De beperkte mutatie betreft de bijstelling naar aanleiding van de actualisering nominale indexatie 2014. |
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 0,0 | 26,4 | 26,4 |
| Mutaties jaarverslag 2013 / 1e suppletoire begroting 2014 | 0,0 | – 4,3 | 0,0 |
| Mutaties ontwerpbegroting 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| Mutaties 2e suppletoire begroting 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mutaties jaarverslag 2014 | 0,0 | 0,0 | – 2,2 |
| Totaal mutaties | 0,0 | – 4,3 | – 1,7 |
| Stand jaarverslag 2014 | 0,0 | 22,1 | 24,7 |
| Toelichting mutaties jaarverslag 2014 | |||
| Mee- en tegenvallers | |||
| Actualisering zorguitgaven | – 2,2 | ||
| Op basis van gegevens van de NZa blijkt dat in 2013 86,3% van de beschikkingsbedragen is benut. Voor 2014 is hetzelfde percentage gehanteerd. Rekening houdend met dit percentage in 2014 is op grond van de nu beschikbare cijfers sprake van een meevaller van € 2,2 miljoen. |
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 211,1 | 224,9 | 231,4 |
| Mutaties jaarverslag 2013 / 1e suppletoire begroting 2014 | – 17,0 | – 42,0 | – 12,8 |
| Mutaties ontwerpbegroting 2015 | 0,0 | 0,0 | 3,8 |
| Mutaties 2e suppletoire begroting 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mutaties jaarverslag 2014 | 0,0 | – 0,7 | – 6,6 |
| Totaal mutaties | – 17,0 | – 42,7 | – 15,7 |
| Stand jaarverslag 2014 | 194,1 | 182,2 | 215,8 |
| Toelichting mutaties jaarverslag 2014 | |||
| Mee- en tegenvallers | |||
| Actualisering zorguitgaven | – 0,7 | – 6,6 | |
| Uit de actualisering van de gerealiseerde uitgaven blijkt een meevaller van € 6,6 miljoen. Deze wordt veroorzaakt door de onderschrijding op het budget voor het College Sanering Zorginstellingen (CSZ) en de uitvoering pgb door de SVB. |
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 224,2 | 44,0 | 44,0 |
| Mutaties jaarverslag 2013 / 1e suppletoire begroting 2014 | – 1,2 | 4,7 | 4,7 |
| Mutaties ontwerpbegroting 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| Mutaties 2e suppletoire begroting 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mutaties jaarverslag 2014 | 1,1 | 2,4 | 7,6 |
| Totaal mutaties | – 0,1 | 7,1 | 13,0 |
| Stand jaarverslag 2014 | 224,1 | 51,1 | 57,0 |
| Toelichting mutaties jaarverslag 2014 | |||
| Mee- en tegenvallers | |||
| Actualisering zorguitgaven | 1,1 | 2,4 | 7,6 |
| De uitgaven aan de overige AWBZ-sectoren zijn met € 7,6 miljoen opwaarts bijgesteld. Door de toegenomen aandacht voor mondzorg in verpleeghuizen is het beschikbare kader voor tandheelkundige zorg in AWBZ-instellingen met € 3,6 miljoen overschreden en de uitgaven aan overige curatieve zorg AWBZ zijn € 4,0 miljoen hoger uitgekomen dan waar eerder van uit werd gegaan. |
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 68,2 | 345,6 | 1.375,8 |
| Mutaties jaarverslag 2013 / 1e suppletoire begroting 2014 | 59,5 | – 149,4 | – 338,0 |
| Mutaties ontwerpbegroting 2015 | 0,0 | – 13,7 | – 1.012,4 |
| Mutaties 2e suppletoire begroting 2014 | 0,0 | 0,0 | – 75,0 |
| Mutaties jaarverslag 2014 | – 7,7 | 108,8 | – 21,8 |
| Totaal mutaties | 51,8 | – 54,2 | – 1.447,1 |
| Stand jaarverslag 2014 | 120,0 | 291,3 | – 71,3 |
| Toelichting mutaties jaarverslag 2014 | |||
| Mee- en tegenvallers | |||
| Actualisering zorguitgaven | |||
| Tegenboeken voorlopige onderschrijding tweede suppletoire wet 2014. De in de tweede suppletoire wet 2014 gerapporteerde onderschrijding van € 150 miljoen op basis van voorlopige gegevens was indicatief voor € 75 miljoen toegerekend aan de AWBZ. Deze voorlopige onderschrijding wordt nu tegengeboekt omdat de onder- en overschrijdingen gebaseerd op de meest recente cijfers nu op de afzonderlijke sectoren worden geboekt. | 75,0 | ||
| Technisch | |||
| Overige mutaties | – 25,4 | ||
| De post overige is het saldo van verschillende mutaties met een overwegend technisch karakter. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een restant aan loon- en prijsbijstelling. | |||
| Financieringsmutatie | – 7,7 | 108,8 | – 71,3 |
| Bij financieringsmutaties is sprake van een zeker tijdsverloop tussen het moment waarop de NZa de productieafspraken van partijen ontvangt en de verwerking daarvan in de budgetten en de bevoorschotting/declaraties van de instellingen. Als gevolg daarvan is het gebruikelijk dat de financiering binnen een jaargrens afwijkt van de productie (budgetten) in dat jaar. Zo ontstaan zogeheten financieringsachterstanden of -voorsprongen. Deze verschillen worden in het daaropvolgende jaar verrekend. Tussen de jaren doen zich daardoor incidentele financieringsschuiven voor. Meerjarig gezien volgt de financiering echter altijd de uitgaven. Een negatieve financieringsmutatie betekent dat er in 2014 minder is gefinancierd dan geproduceerd. |
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 1.695,8 | 1.858,8 | 1.943,5 |
| Mutaties jaarverslag 2013 / 1e suppletoire begroting 2014 | 0,8 | 41,5 | 41,5 |
| Mutaties ontwerpbegroting 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mutaties 2e suppletoire begroting 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mutaties jaarverslag 2014 | 0,0 | 28,0 | 9,6 |
| Totaal mutaties | 0,8 | 69,5 | 51,1 |
| Stand jaarverslag 2014 | 1.696,6 | 1.928,2 | 1.994,6 |
| Toelichting nieuwe mutaties | |||
| Mee- en tegenvallers | |||
| Actualisering zorguitgaven | 28,0 | 9,6 | |
| De eigen bijdragen komen circa € 10 miljoen hoger uit dan verwacht. Voor 2013 zijn de cijfers ook bijgesteld, vooral op basis van actualisering van gegevens met betrekking tot het regresrecht. |