| (1) | (2) | (3) | (4) | |
|---|---|---|---|---|
| Vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil realisatie en vastgestelde begroting | Realisatiet-1 | |
| Baten-lastenagentschap DUO | ||||
| Totale baten | 260.867 | 321.013 | 60.146 | 313.222 |
| Totale lasten | 260.867 | 322.516 | 61.649 | 313.024 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | – 1.503 | – 1.503 | 198 |
| Totale kapitaalontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale kapitaaluitgaven | – 7.315 | – 10.203 | – 2.888 | – 11.987 |
| Baten-lastenagentschap NA | ||||
| Totale baten | 41.072 | 45.659 | 4.587 | 34.785 |
| Totale lasten | 41.072 | 45.050 | 3.978 | 34.726 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 609 | 609 | 59 |
| Totale kapitaalontvangsten | 0 | |||
| Totale kapitaaluitgaven | – 360 | – 1.791 | – 1.431 | – 1.913 |