1. Inleiding
In dit niet-beleidsartikel worden de departementsbrede uitgaven vermeld die niet zinvol kunnen worden toegerekend aan een beleidsartikel.
2. Ministeriële verantwoordelijkheid
Het Ministerie van VWS is verantwoordelijk voor het stimuleren, afstemmen en waarborgen van internationale samenwerking op de beleidsterreinen van volksgezondheid, welzijn en sport. Op specifieke gebieden wordt hiertoe nadrukkelijk samengewerkt met andere ministeries. Vooral de samenwerking met de Ministeries van Buitenlandse Zaken (WHO, drugs, geneesmiddelenbeleid en life sciences and health), Veiligheid en Justitie (drugs), Economische zaken (antimicrobiële resistentie, life sciences and health, geneesmiddelenbeleid en voedselveiligheid) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (EU) is hierbij van belang.
| Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | |
| Verplichtingen | 71.254 | 29.611 | 36.020 | 31.095 | 18.689 | 27.336 | – 8.647 |
| Uitgaven | 82.468 | 22.577 | 39.260 | 33.736 | 21.399 | 27.336 | – 5.937 |
| 1. Internationale samenwerking | 5.002 | 4.638 | 4.843 | 6.275 | 5.127 | 1.148 | |
| Opdrachten | 0 | 0 | 75 | 1.873 | 0 | 1.873 | |
| Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 5.002 | 3.834 | 3.964 | 4.074 | 5.127 | – 1.053 | |
| waarvan onder andere: | |||||||
| World Health Organization | 4.721 | 3.221 | 3.260 | 3.488 | 3.868 | – 380 | |
| Bijdrage aan agentschappen | 0 | 804 | 804 | 328 | 0 | 328 | |
| 2. Verzameluitkering VWS | 1.730 | 8.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verzameluitkering Sport | 421 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verzameluitkering Jeugd | 848 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verzameluitkering Langdurige Zorg | 461 | 7.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Eigenaarsbijdrage RIVM | 15.846 | 26.062 | 28.893 | 15.124 | 22.209 | – 7.085 | |
| Bekostiging | 15.846 | 26.062 | 28.893 | 15.124 | 22.209 | – 7.085 | |
| waarvan onder andere: | |||||||
| Eigenaarsbijdrage RIVM | 15.846 | 26.062 | 28.893 | 14.443 | 22.209 | – 7.766 | |
| Eigenaarsbijdrage CIBG | 0 | 0 | 0 | 681 | 0 | 681 | |
| 4. Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Garanties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 32.484 | 0 | 1.000 | 0 | 597 | 0 | 597 |
Bovenstaande informatie is bedoeld voor de Staten-Generaal. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.
Als gevolg van afronding kan de som van de delen afwijken van het totaal.
3. Toelichting op de instrumenten
1. Internationale samenwerking
Opdrachten
Op dit onderdeel zijn de uitgaven ten behoeve van het EU-voorzitterschap 2016 geboekt. Hierdoor is de realisatie hoger uitgevallen dan geraamd bedrag in de begroting 2016. Bij de eerste suppletoire wet zijn extra middelen van andere instrumenten toegevoegd ten behoeve van het EU-voorzitterschap.
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
Op dit artikel worden niet alleen bijdragen aan internationale organisaties verantwoord, maar ook uitgaven in het kader van internationale conferenties, waarvan een deel is overgeboekt naar opdrachten EU-voorzitterschap. Tevens is bij het toedelen van de middelen voor het partnership voor 2016 en 2017, op verzoek van de WHO, besloten het aandeel van het RIVM in de uitvoering van het partnershipprogramma, in financiële zin niet meer via de WHO te laten lopen. In plaats daarvan zijn de betreffende middelen rechtstreeks vanuit VWS aan het RIVM budget toegevoegd. Deze constructie heeft er toe geleid dat de middelen voor het partnership (€ 328.000) voor 2016 worden verantwoord onder het onderdeel Bijdragen aan agentschappen van dit artikel.
3. Eigenaarsbijdrage RIVM
Bekostiging
Eigenaarsbijdrage RIVM
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is een agentschap van het Ministerie van VWS en doet projectmatig onderzoek voor zijn primaire opdrachtgevers: de Ministeries van VWS, IenM, EZ en SZW. Op dit artikel worden de middelen voor het Strategisch Programma RIVM (SPR) en specifieke huisvestingkosten van het RIVM verantwoord.
Het SPR (voorheen het Strategisch Onderzoek RIVM) bestaat uit onderzoek en andere werkzaamheden die het RIVM uitvoert om de kennis en expertise te ontwikkelen die nodig zijn voor de continuïteit van het instituut. De Wet op het RIVM vormt de wettelijke basis voor het SPR. Deze wet bepaalt dat de directeur-generaal RIVM jaarlijks een programma van onderzoek opstelt. Hierin beschrijft hij welke inzichten het instituut moet verwerven om de taken adequaat te kunnen uitvoeren. Het programma is gericht op de continuïteit van het RIVM op de langere termijn, bedoeld om te kunnen anticiperen op nieuwe kennisvragen van de opdrachtgevers op de middellange en lange termijn en om de positie van het RIVM in het wetenschappelijk veld te handhaven en waar nodig te versterken. Met deze wettelijke bepaling laat de wetgever zien dat het RIVM professioneel zelfstandig is.
Daarnaast draagt VWS bij aan de specifieke huisvestingskosten die niet door middel van het tarief van het RIVM bekostigd worden.
De realisatie 2016 op deze doelstelling bedraagt € 15,1 miljoen. Dat is € 7,1 miljoen lager dan het in de begroting 2016 opgenomen bedrag van € 22,2 miljoen.
Dit houdt grotendeels verband met mutaties die in de eerste en tweede suppletoire wet 2016 zijn opgenomen en toegelicht: een overboeking naar artikel 10 voor de financiering van de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoek (Pd-ALt) (€ 3,3 miljoen) en een overboeking naar artikel 11 (€ 1 miljoen). Tevens is een overboeking gedaan naar artikel 1 ten behoeve van het RIVM (€ 2,9 miljoen) voor de aflossing van de vordering.
Eigenaarsbijdrage CIBG
Vanaf deze operationele doelstelling zijn ook eenmalig middelen (circa € 0,7 miljoen) toegekend aan het CIBG ter compensatie voor de invoering van het nieuwe huisvestingsstelsel.