De Dienst Justitiële Inrichtingen levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan onze zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen.
I. Staat van Baten en Lasten
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2017 (1) | Realisatie 2017 (2) | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting (3 = 2 – 1) | Realisatie 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Baten | ||||
| Omzet moederdepartement | 2.003.082 | 2.029.990 | 26.908 | 2.203.058 |
| Omzet overige departementen | 0 | 5.667 | 5.667 | 9.063 |
| Omzet derden | 93.266 | 76.215 | – 17.051 | 106.646 |
| Rentebaten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vrijval voorzieningen | 0 | 10.780 | 10.780 | 27.158 |
| Bijzondere baten | 0 | 19.385 | 19.385 | 4.324 |
| Totaal baten | 2.096.348 | 2.142.037 | 45.689 | 2.350.249 |
| Lasten | ||||
| Apparaatkosten | 1.162.146 | 1.104.371 | – 57.775 | 1.071.182 |
| – Personele kosten | 980.001 | 992.911 | 12.910 | 951.570 |
| Waarvan eigen personeel | 895.822 | 853.770 | – 42.052 | 867.074 |
| Waarvan inhuur externen | 58.000 | 103.410 | 45.410 | 77.562 |
| Waarvan overige personele kosten | 26.179 | 35.731 | 9.552 | 6.934 |
| – Materiële kosten | 1.032.497 | 111.460 | – 921.037 | 119.612 |
| Waarvan apparaat ICT | 34.817 | 38.471 | 3.654 | 35.814 |
| Waarvan bijdrage aan SSO's | 147.328 | 27.988 | – 119.340 | 33.003 |
| Waarvan overige materiële kosten | 850.352 | 45.001 | – 805.351 | 50.795 |
| Materiële programma kosten | 0 | 931.350 | 931.350 | 964.929 |
| Rentelasten | 755 | 501 | – 254 | 1.058 |
| Afschrijvingskosten | 20.437 | 19.763 | – 674 | 37.791 |
| – Immaterieel | 3.848 | 4.081 | 233 | 5.495 |
| – Materieel | 16.589 | 15.682 | – 907 | 32.296 |
| Overige lasten | 62.658 | 72.076 | 9.418 | 172.278 |
| – Dotaties voorzieningen | 62.658 | 66.476 | 3.818 | 79.541 |
| – Bijzondere lasten | 0 | 5.600 | 5.600 | 92.737 |
| Totaal lasten | 2.096.348 | 2.128.061 | 31.713 | 2.247.238 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 13.976 | 13.976 | 103.011 |
Baten
Omzet moederdepartement
| Omzet moederdepartement | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Bijdrage | 1.993.954 | 2.174.472 |
| diverse posten Overig JenV | 29.775 | 25.404 |
| diverse posten Agentschap JenV | 6.261 | 3.182 |
| Totaal | 2.029.990 | 2.203.058 |
De eindstand van de bijdrage van het moederdepartement is ten opzichte van de ontwerpbegroting gestegen met € 56,9 mln, voornamelijk door loon- en prijsbijstelling.
| Product | Bedragen x € 1 mln. |
|---|---|
| Intramurale sanctiecapaciteit (inclusief reserve- en in stand te houden capaciteit) | 888,6 |
| Extramurale sanctiecapaciteit | 9,8 |
| Intramurale forensische zorg in GW (PPC) | 112,1 |
| FPC’s / forensische zorg | 282,3 |
| Intramurale forensische zorg in GGz-instellingen | 304,9 |
| Inkoop ambulante forensische zorg | 89,6 |
| Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra (inclusief reservecapaciteit) | 76,4 |
| Jeugdplaatsen (inclusief reserve en aan te houden capaciteit) | 120,9 |
| Subtotaal volgens p*q | 1.884,6 |
| Substantieel Bezwarende Functie (SBF) | 32,3 |
| Frictiekosten (Masterplan en PMJ 2016) – VWNW | 17,5 |
| Vreemdelingencapaciteit VZ (COA en bestuursrechtelijk) | 7,8 |
| Bijdrage OC&W i.v.m. afbouw aan gesloten JJI's verbonden scholen | 8,8 |
| Capaciteit Caribisch Nederland (BES) | 8,5 |
| Inkoop gedragsinterventies | 3,7 |
| Frictiekosten Veldzicht | 0,9 |
| Overige kosten niet bij p*q inbegrepen | 29,9 |
| Totaal bijdrage moederdepartement | 1.994,0 |
| Overige opbrengsten vanuit VenJ | 36,0 |
| Totaal omzet moederdepartement | 2.030,0 |
| Omzet derden | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Opbrengst arbeid | 17.971 | 14.959 |
| Opbrengst Verdrag Noorwegen (en België in 2016) | 26.750 | 56.662 |
| Opbrengst verhuur overig | 3.598 | 8.230 |
| Opbrengst afrekeningen inkoop forensische zorg 2011–2013 | – 144 | – 2.050 |
| Opbrengst exploitatie VN en ICC plaatsen | 4.363 | 4.482 |
| Opbrengst verhuur celcapaciteit (incl. cellen politie) | 2.529 | 5.096 |
| Opbrengst IT dienstverlening | 363 | 448 |
| Opbrengsten bewakings- en beveiligingsdiensten | 5.588 | 6.927 |
| Opbrengsten vervoer | 1.581 | 0 |
| Opbrengst AWBZ | 2.929 | 2.579 |
| Opbrengst Veldzicht | 6.717 | 2.346 |
| Afrekening Jeugdinstellingen | 0 | 1.628 |
| Overige opbrengsten | 3.970 | 5.341 |
| Totaal | 76.215 | 106.647 |
Opbrengst verdrag Noorwegen
Sedert 1 september 2015 is er een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Noorwegen. Dit verdrag heeft betrekking op de tenuitvoerlegging van in Noorwegen opgelegde vrijheidsstraffen. In 2016 was ook sprake van opbrengsten vanuit het Verdrag met het Koninkrijk België. Dit verdrag is per 31 december 2016 beëindigd. Dit verklaart ook de lagere opbrengst in 2017.
Bijzondere baten
De bijzondere baten hebben voor € 16,4 mln. betrekking op de verkoop van voormalige DJI panden door het RVB. Voorts heeft DJI in 2017 € 3 mln. ontvangen uit de verhuur van voormalige DJI panden door het RVB. Beide opbrengsten zijn gerealiseerd op grond van de Motie-van der Steur.
Lasten
Apparaatskosten
In 2017 heeft een wijziging in de verantwoording (herrubricering) plaatsgevonden met betrekking tot de externe inhuur van beveiligingsdiensten, medische verzorging en de inhuur van personeel i.v.m. arbeidsparticipatie (inzet arbeidsbeperkten). Verder zijn ook de materieel gebonden personeelskosten verplaatst van de materiële naar de personele kosten. Voor de vergelijking zijn de vastgestelde cijfers over 2016 aangepast aan deze wijziging.
De begrote apparaatskosten in de staat van baten en lasten bestaat uit de posten personele kosten en de materiële kosten, exclusief de materiële programmakosten. De gerealiseerde apparaatskosten bestaat uit de posten personele kosten en de materiële (apparaats)kosten.
a. Personele kosten
| 2017 | 2016 | |
|---|---|---|
| Waarvan eigen personeel | 853.770 | 867.074 |
| Waarvan externe inhuur | 103.410 | 77.562 |
| Waarvan overige personele kosten | 35.731 | 6.934 |
| Totaal | 992.911 | 951.570 |
De personeelskosten van eigen personeel zijn in 2017 verantwoord voor een bedrag van € 853,8 mln. en zijn ten opzichte van 2016 gedaald met € 13,3 mln. Deze daling wordt veroorzaakt door een daling van het aantal formatieplaatsen (Fte’s) en een daling van de toeslagen, overwerk en inconvenienten toeslagen e.d., maar de daling wordt deels teniet gedaan door de doorwerking van de in 2017 afgesloten CAO. De kosten van externe inhuur zijn ten opzichte van 2016 gestegen met € 25,8 mln. Dit wordt vooral veroorzaakt door de inhuur van beveiligingspersoneel (flexibele schil). Dit personeel wordt ingehuurd op de momenten dat er in de inrichtingen onvoldoende eigen personeel beschikbaar is. De kosten van deze inhuur werden voorheen verantwoord onder de post eigen personeel.
De gemiddelde loonsom Ambtelijk Personeel van DJI is ten opzichte van 2016 gestegen met € 1.048 per fte, ten opzichte van de begroting 2017 bedraagt het verschil € 1.478. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de CAO verhoging per 1 januari 2017. In deze berekening van de gemiddelde loonsom zijn de kosten van de VWNW en SBF voorzieningen niet meegenomen.
| Omschrijving | Begroting | Realisatie | Verschil | Realisatie |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2017 | 2016 | ||
| Ambtelijk personeel excl. SBF (x 1 fte) | 12.719 | 13.422 | 703 | 13.834 |
| Gemiddelde kosten per fte (x € 1,–) | 60.500 | 61.978 | 1.478 | 60.930 |
| Totale loonsom (x mln. €) | 769 | 832 | 63 | 843 |
| (incl. toelagen en vergoedingen) |
b. Materiële apparaatskosten
| 2017 | 2016 | |
|---|---|---|
| Waarvan apparaat ICT | 38.471 | 35.814 |
| Waarvan bijdrage aan SSO's | 27.988 | 33.003 |
| Waarvan overige materiele kosten | 45.001 | 50.795 |
| Totaal | 111.460 | 119.612 |
c. Materiële programmakosten
| 2017 | 2016 | |
|---|---|---|
| Financiering particuliere instellingen Jeugd | 53.895 | 52.627 |
| Inkoop forensische zorg | 594.336 | 533.680 |
| Subsidies overig | 3.080 | 2.748 |
| Gebruikersvergoeding RVB programma | 96.274 | 210.546 |
| Overige huisvestingskosten programma | 75.179 | 67.302 |
| Kosten justitieel ingeslotenen | 79.637 | 75.943 |
| materiele kosten arbeid justitiabelen | 13.535 | 10.172 |
| Kosten arrestanten politiebureaus | 710 | – 263 |
| Overige exploitatiekosten programma | 14.704 | 12.174 |
| Totaal | 931.350 | 964.929 |
Als gevolg van een hogere productie bij de forensische zorg zijn de kosten hoger dan begroot en ten opzichte van 2016. De lagere huisvestingskosten zijn het gevolg van het nieuwe (Rijksbrede) huisvestingsstelsel.
Bijzondere lasten
In 2017 heeft het RVB DJI geïnformeerd over de verkoop van een stuk grond in Oegstgeest dat nog aan DJI toebehoorde. Op deze verkoop is een verlies geleden van € 5,6 mln.
Saldo van baten en lasten
Over 2017 is een positief exploitatieresultaat ad € 14,0 mln. gerealiseerd. Dit komt overeen met circa 0,7% van de totale omzet in 2017.
II. Balans
| 31-12-2017 | 31-12-2016 | |
|---|---|---|
| Activa | ||
| Immateriële activa | 10.507 | 15.992 |
| Materiële vaste activa | 41.930 | 98.074 |
| – Grond en gebouwen | 1.121 | 13.960 |
| – Installaties en inventarissen | 40.021 | 82.455 |
| – Overige materiële vaste activa | 788 | 1.659 |
| Vlottende Activa | 498.891 | 525.324 |
| – Voorraden en onderhanden projecten | 5.580 | 4.741 |
| – Debiteuren | 16.842 | 24.223 |
| – Overige vorderingen en overlopende activa | 143.107 | 130.872 |
| – Liquide middelen | 333.362 | 365.488 |
| Totaal Activa | 551.328 | 639.390 |
| Passiva | ||
| Eigen vermogen | 67.452 | 164.506 |
| – Exploitatiereserve | 53.476 | 61.495 |
| – Onverdeeld resultaat | 13.976 | 103.011 |
| Voorzieningen | 95.261 | 99.063 |
| Langlopende schulden | 0 | 28.175 |
| – Leningen bij het Ministerie van Financiën | 0 | 28.175 |
| Kortlopende schulden | 388.615 | 347.646 |
| – Crediteuren | 49.977 | 42.201 |
| – Overige verplichtingen en overlopende passiva | 338.638 | 305.445 |
| Totaal Passiva | 551.328 | 639.390 |
Toelichting activa
Debiteuren (bedragen * € 1.000)
| 31-12-2017 | 31-12-2016 | |
|---|---|---|
| Debiteuren | 24.279 | 31.610 |
| – /- Voorziening dubieuze debiteuren | – 7.437 | – 7.387 |
| Totaal | 16.842 | 24.223 |
| Nadere specificatie | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
| Debiteuren moederdepartement | 5.228 | 2.812 |
| Debiteuren andere ministeries | 1.005 | 1.351 |
| Debiteuren derden | 18.046 | 27.447 |
| Totaal | 24.279 | 31.610 |
Overige vorderingen en overlopende activa
| 31-12-2017 | 31-12-2016 | |
|---|---|---|
| Vooruitbetaalde bedragen | 31.841 | 36.601 |
| Personele (salaris)voorschotten | 120 | 154 |
| Overige vorderingen en overlopende activa | 111.146 | 94.117 |
| Te vorderen BTW | 0 | 0 |
| Totaal | 143.107 | 130.872 |
| Nadere specificatie | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
| Overige vorderingen en overlopende activa van moederdepartement | 1.673 | 3.436 |
| Overige vorderingen en overlopende activa van andere ministeries | 24.157 | 28.955 |
| Overige vorderingen en overlopende activa van derden (buiten het Rijk) | 117.277 | 98.481 |
| Totaal | 143.107 | 130.872 |
Liquide middelen
| 31-12-2017 | 31-12-2016 | |
|---|---|---|
| Bank | 19 | 0 |
| Kas | 854 | 884 |
| Rekening courant Rijkshoofdboekhouding | 332.489 | 364.604 |
| Deposito's | 0 | 0 |
| Totaal | 333.362 | 365.488 |
| Nadere specificatie | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
| Liquide middelen van moederdepartement | 333.362 | 365.488 |
| Liquide middelen van andere ministeries | 0 | 0 |
| Liquide middelen van derden (buiten het Rijk) | 0 | 0 |
| Totaal | 333.362 | 365.488 |
Toelichting passiva
Eigen vermogen
| Jaar | Omzet | Eigen vermogen | % |
|---|---|---|---|
| 2017 | 2.111.872 | 67.452 | 3% |
| 2016 | 2.318.768 | 164.506 | 7% |
| 2015 | 2.266.620 | 61.495 | 3% |
| Exploitatiereserve | Onverdeeld resultaat | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Stand 01-01-2017 | 61.495 | 103.011 | 164.506 |
| Onverdeeld resultaat 2016 (+/-) | 103.011 | – 103.011 | 0 |
| Toevoeging door moederdepartement (+) | 0 | ||
| Storting aan moederdepartement max 5% EV-/-) | – 53.000 | 0 | – 53.000 |
| Storting aan moederdepartement afroming naar 2,5% (-/-) | – 58.030 | 0 | – 58.030 |
| Onverdeeld resultaat 2017 (+/-) | 0 | 13.976 | 13.976 |
| Stand 31-12-2017 | 53.476 | 13.976 | 67.452 |
In 2017 heeft het moederdepartement de exploitatiereserve voor in totaal € 111 mln. afgeroomd. Daarvan heeft € 53 mln. betrekking op de overschrijding van de maximale omvang van het eigen vermogen conform de Regeling Agentschappen.
Voorzieningen
De voorzieningen zijn ultimo 2017 verantwoord voor een bedrag van € 95,3 mln. De voorzieningen zijn als volgt te specificeren:
| Omschrijving voorziening | Stand per | Vrijval | Dotatie | Onttrekking | Stand per |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-2017 | in 2017 | in 2017 | in 2017 | 31-12-2017 | |
| Voorziening SBF | 38.111 | – 256 | 32.084 | – 27.651 | 42.289 |
| Voorziening wachtgelden | 94 | 0 | 0 | – 94 | 0 |
| Reorganisatievoorziening | 2.499 | – 7 | 145 | – 881 | 1.756 |
| Voorziening van Werk naar Werk | 32.269 | – 2.843 | 14.718 | – 22.253 | 21.889 |
| Voorziening doorlopende salariskosten | 18.325 | – 7.664 | 13.329 | – 8.200 | 15.789 |
| Voorziening afkoop boekwaarde gebouwen | 5.483 | 0 | 0 | – 100 | 5.383 |
| Voorziening witte-groene tabel (loonheffing) | 0 | 0 | 6.200 | 0 | 6.200 |
| Voorziening verzelfstandiging Mesdagkliniek | 2.282 | – 10 | 0 | – 316 | 1.955 |
| Totaal | 99.063 | – 10.780 | 66.476 | – 59.495 | 95.261 |
Crediteuren
| 31-12-2017 | 31-12-2016 | |
|---|---|---|
| Crediteuren | 19.949 | 36.294 |
| Betalingen onderweg | 30.028 | 5.907 |
| Totaal | 49.977 | 42.201 |
| Nadere specificatie | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
| Crediteuren moederdepartement | 318 | 376 |
| Crediteuren andere ministeries | 2.353 | 881 |
| Crediteuren derden (buiten het Rijk) | 17.278 | 35.037 |
| Totaal | 19.949 | 36.294 |
Overige verplichtingen en overlopende passiva
| Omschrijving | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
|---|---|---|
| Overige verplichtingen: facturen/declaraties | 277.904 | 249.597 |
| Vooruitontvangen | 1.360 | 1.518 |
| Terug te betalen bijdragen aan moederdepartement | 1.130 | 2.215 |
| Vakantiegeld | 26.032 | 26.379 |
| Eindejaarsuitkering | 3.476 | 3.529 |
| Niet opgenomen vakantiedagen | 28.736 | 22.207 |
| Totaal | 338.638 | 305.445 |
| Nadere specificatie | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
| Overige verplichtingen en overlopende passiva aan moederdepartement | 2.653 | 10.310 |
| Overige verplichtingen en overlopende passiva aan andere ministeries | 33.562 | 32.573 |
| Overige verplichtingen en overlopende passiva aan derden (buiten het Rijk) | 302.423 | 262.562 |
| Totaal | 338.638 | 305.445 |
III. Kasstroomoverzicht
| Vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil realisatie en vastgestelde begroting | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | 3 = (2) – (1) | |
| Rekening Courant RHB 1 januari 2017 +/+ stand depositorekeningen | 351.318 | 365.488 | 14.170 |
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom(+/+) | 2.042.348 | 2.688.569 | 646.221 |
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | – 2.096.348 | – 2.619.129 | – 522.781 |
| Totaal operationele kasstroom | – 54.000 | 69.440 | 123.440 |
| Totaal investeringen (-/-) | – 12.200 | – 17.274 | – 5.074 |
| Totaal boekwaarden desinvesteringen (+/+) | 10.000 | 54.913 | 44.913 |
| Totaal investeringskasstroom | – 2.200 | 37.639 | 39.839 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | – 111.030 | – 111.030 |
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+/+) | 0 | 0 | 0 |
| Aflossing op leningen (-/-) | – 10.825 | – 28.175 | – 17.350 |
| Beroep op leenfaciliteit (+/+) | 0 | 0 | 0 |
| Totaal financieringskasstroom | – 10.825 | – 139.205 | – 128.380 |
| Rekening-courant RHB 31 december 2017 +/+ stand depositorekeningen (=1+2+3+4) | 284.293 | 333.362 | 49.069 |
Toelichting
Desinvesteringen
De afname van de boekwaarde (desinvesteringen) van de materiële vaste activa wordt grotendeels veroorzaakt door de overdracht van installaties en gebouwelijke voorzieningen aan het RVB in het kader van het nieuwe (Rijksbrede) huisvestingsstelsel.
Uitkering aan moederdepartement
In 2017 heeft het moederdepartement de exploitatiereserve voor in totaal € 111 mln. afgeroomd. Daarvan heeft € 53 mln. betrekking op de overschrijding van de maximale omvang van het eigen vermogen conform de Regeling Agentschappen.
Leningen
In 2017 is het gehele saldo aan openstaande leningen, ad. € 28,175 mln., afgelost.
IV. Doelmatigheid
| Realisatie | Begroting | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | Verschil | |
| DJI totaal | ||||||
| Fte’s totaal (ambtelijk) | 15.250 | 14.489 | 13.834 | 13.422 | 12.719 | 703 |
| Saldo van baten en lasten in % | 1,0 | 3,0 | 4,4 | 0,7 | 0 | 0,7 |
| Intramurale sanctiecapaciteit | ||||||
| Aantal | 11.586 | 11.388 | 10.204 | 10.245 | 10.240 | 5 |
| Verdeeld naar | ||||||
| Direct inzetbare capaciteit: | ||||||
| – strafrechtelijke sanctiecapaciteit | 11.191 | 10.877 | 9.498 | 9.591 | 9.554 | 37 |
| – inbewaringgestelden op politiebureaus | 39 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| – capaciteit ten behoeve van internationale tribunalen | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 0 |
| Reservecapaciteit | 260 | 395 | 590 | 538 | 570 | – 32 |
| Prijs operationele capaciteit per plaats per dag | 253 | 240 | 237 | 244 | 243 | 1 |
| Prijs reservecapaciteit per plaats per dag | 65 | 83 | 93 | 85 | 85 | 0 |
| Totaal p*q | 1.051,2 | 976 | 862,7 | 881,2 | 876,6 | – 5,5 |
| Bezettingsgraad | 78,6 | 73,5 | 79,9 | 79,4 | 91,3 | – 11,9 |
| Toelichting Ondanks de effecten van de gestegen lonen en prijzen zijn de kostprijzen door de lagere bezetting nagenoeg gelijk gebleven. | ||||||
| In stand te houden intramurale sanctiecapaciteit | ||||||
| Aantal | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| Gemiddelde prijs per plaats per dag | 0 | 0 | 31 | 30 | 30 | 0 |
| Totaal p*q | 0 | 0 | 11,3 | 10,8 | 10,8 | 0,1 |
| Extramurale sanctiecapaciteit | ||||||
| Aantal | 481 | 444 | 454 | 441 | 400 | 41 |
| Verdeeld naar | ||||||
| (B)PP met of zonder ET | 481 | 444 | 454 | 441 | 400 | 41 |
| Gemiddelde prijs per plaats per dag | 83 | 64 | 80 | 70 | 61 | 9 |
| Totaal p*q | 14,6 | 10,3 | 13,3 | 11,2 | 8,9 | 2,3 |
| Toelichting De kostprijs van de extramurale capaciteit is gestegen als gevolg van de stijging van lonen en prijzen. | ||||||
| Intramurale forensische zorgplaatsen in het gevangeniswezen (PPC’s) | ||||||
| Aantal | 620 | 620 | 620 | 632 | 620 | 12 |
| Gemiddelde prijs per plaats per dag | 403 | 412 | 486 | 517 | 486 | 31 |
| Totaal p*q | 101,2 | 93,2 | 102,5 | 116,3 | 110,0 | 6,3 |
| FPC’s / forensische zorg Aantal | 1.782 | 1.630 | 1.491 | 1.396 | 1.396 | 0 |
| Verdeeld naar: | ||||||
| Direct inzetbare capaciteit: | ||||||
| – Rijks FPC’s | 362 | 296 | 206 | 200 | 200 | 0 |
| – Tbs-capaciteit bij particuliere instellingen | 1.416 | 1.334 | 1.285 | 1.196 | 1.196 | 0 |
| Prijs operationele capaciteit per plaats per dag | 508 | 504 | 547 | 564 | 554 | 10 |
| Totaal p*q | 330,4 | 299,6 | 276,5 | 273,0 | 282,3 | – 9,3 |
| Bezettingsgraad Justitiële Tbs-klinieken | 89,6 | 91,2 | 92,9 | 95,0 | 91,3 | 3,7 |
| Toelichting Door de volledige invoering van prestatiebekostiging per 2016 worden uitsluitend bezette bedden bekostigd. Dat betekent dat van de beschikbare 1.396 tbs-plaatsen alleen de gerealiseerde bezetting (95%) bekostigd is (1.326 plaatsen). De stijging van de dagprijs bij de tbs is onder meer het gevolg van het indexeren van de tarieven door de Nza. | ||||||
| Intramurale inkoopplaatsen forensische zorg in GGZ instellingen | ||||||
| Aantal | 1.916 | 2.150 | 2.359 | 2.602 | 2.263 | 339 |
| Verdeeld naar: | ||||||
| Inkoop forensische zorg in strafrechtelijk kader | 1.707 | 1.940 | 2.202 | 2.460 | 2.101 | 359 |
| Inkoop forensische zorg voor gedetineerden | 209 | 210 | 157 | 142 | 162 | – 20 |
| Gemiddelde prijs per plaats per dag | 355 | 315 | 320 | 309 | 321 | – 12 |
| Totaal p*q | 248,3 | 246,9 | 275,5 | 293,5 | 265,2 | 28,3 |
| Toelichting Bij de intramurale inkoopplaatsen forensische zorg is overproductie gerealiseerd. In de gerealiseerde productie heeft een verschuiving plaatsgevonden van dure klinisch plaatsen naar beschermd wonen. Hierdoor is de dagprijs lager uitgekomen dan begroot. | ||||||
| Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra | ||||||
| Aantal | 1.762 | 1.179 | 738 | 928 | 933 | – 5 |
| Verdeeld naar: | ||||||
| Direct inzetbare capaciteit: | ||||||
| – vrijheidsbeneming (art. 6 Vw) | 98 | 50 | 61 | 61 | 61 | 0 |
| – vreemdelingenbewaring (art. 59 Vw) | 1.424 | 1.129 | 560 | 691 | 696 | – 5 |
| Reservecapaciteit | 240 | 0 | 117 | 176 | 176 | 0 |
| Prijs operationele capaciteit per plaats per dag | 168 | 198 | 246 | 263 | 255 | 8 |
| Prijs reservecapaciteit per plaats per dag | 77 | 0 | 87 | 104 | 99 | 5 |
| Totaal p*q | 104,0 | 85,0 | 59,5 | 78,7 | 76,9 | 1,8 |
| Bezettingsgraad | 30,1 | 22,8 | 37,4 | 48,1 | 91,3 | – 43,2 |
| Toelichting De kostprijs van de vreemdelingencapaciteit is gestegen als gevolg van de stijging van lonen en prijzen. | ||||||
| Realisatie | Begroting | |||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | Verschil | |
| Jeugdplaatsen | ||||||
| Aantal | 777 | 777 | 634 | 609 | 609 | 0 |
| Verdeeld naar | ||||||
| Direct inzetbare capaciteit | ||||||
| – rijks jeugdinrichtingen | 319 | 319 | 273 | 255 | 255 | 0 |
| – particuliere jeugdinrichtingen | 331 | 328 | 250 | 250 | 262 | – 12 |
| Reservecapaciteit | 127 | 130 | 111 | 104 | 92 | 12 |
| Prijs operationele capaciteit per plaats per dag | 608 | 638 | 618 | 584 | 614 | – 30 |
| Prijs reservecapaciteit per plaats per dag | 132 | 125 | 125 | 89 | 85 | 4 |
| Totaal p*q | 152,1 | 156,7 | 123,0 | 111,0 | 118,7 | – 7,7 |
| Bezettingsgraad | 72,1 | 66,2 | 80,3 | 76,4 | 90,0 | – 13,6 |
| Toelichting Ondanks de effecten van de gestegen lonen en prijzen is door de lage bezetting een lagere kostprijs gerealiseerd. | ||||||
| In stand te houden jeugdplaatsen | ||||||
| Aantal | 36 | 36 | 36 | 144 | 144 | 0 |
| Gemiddelde prijs per plaats per dag | 132 | 125 | 125 | 55 | 85 | – 30 |
| Totaal p*q | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 2,9 | 4,4 | – 1,5 |
Toelichting
De lagere kostprijs van de in stand te houden capaciteit is het gevolg van extra opbrengsten voor de verhuur van de nieuwbouw Teylingereind. Deze incidentele verhuuropbrengst was bij het opstellen van de begroting niet voorzien.