| Naam RWT/zbo | (1) Vastgestelde begroting | (2) Realisatie 2018 | = (2) – (1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting | Realisatie 2017 | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|---|
| Waarderingskamer | Ja | ||||
| Totale baten | 5.808 | 5.811 | 3 | 5.093 | |
| Totale lasten | 5.893 | 6.548 | 655 | 4.643 | |
| Saldo van baten en lasten | – 85 | – 737 | 652 | 450 | |
| Toelichting bijzonderheden De Waarderingskamer heeft in 2018 een onverwacht grote uitgave (€ 0,8 mln.) moeten doen aan ICT voor de Landelijke Voorziening Waardering onroerende zaken (WOZ), waarvoor een gewijzigde begroting is vastgesteld en gerealiseerde de lasten de oorspronkelijk vastgestelde begroting met € 0,7 mln. overschrijden. | |||||
| AFM | Nee | ||||
| Totale baten | 98.640 | 100.026 | 1.386 | 98.902 | |
| Totale lasten | 98.640 | 94.632 | – 4.008 | 102.238 | |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 5.394 | 5.394 | – 3.337 | |
| Toelichting bijzonderheden | |||||
| DNB | Nee | ||||
| Totale baten | 176.400 | 173.300 | – 3.100 | 174.600 | |
| Totale lasten | 176.400 | 174.600 | – 1.800 | 158.400 | |
| Saldo van baten en lasten | 0 | – 1.300 | – 1.300 | 16.100 | |
| Toelichting bijzonderheden | |||||
| Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) | Nee | ||||
| Totale baten | 870 | 717 | 153 | 769 | |
| Totale lasten | 870 | 717 | 153 | 769 | |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toelichting bijzonderheden | |||||
| NLFI | Ja | ||||
| Totale baten | 6.750 | 4.403 | 2.347 | 7.457 | |
| Totale lasten | 7.500 | 5.000 | 2.500 | 8.000 | |
| Saldo van baten en lasten | – 750 | – 597 | – 153 | – 543 | |
| Toelichting bijzonderheden Dit zijn nog voorlopige cijfers, in afwachting van het jaarverslag 2018 van NLFI. | |||||
| Stichting Afwikkeling Maror-gelden Overheid (SAMO)2 | Nee | ||||
| Totale baten | – | – | – | 0 | |
| Totale lasten | – | – | – | 68 | |
| Saldo van baten en lasten | – | – | – | – 68 | |
| Toelichting bijzonderheden | |||||
| Naam RWT/zbo | (1) Vastgestelde begroting 2017 | (2) Realisatie 2017 | = (2) – (1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting | Realisatie 2016 | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|---|
| Stichting Waarborgfonds Motorverkeer | Ja | ||||
| Totale baten | 60.902 | 62.865 | 1.963 | 61.639 | |
| Totale lasten | 72.596 | 71.459 | – 1.137 | 71.179 | |
| Saldo van baten en lasten | – 11.694 | – 8.594 | 3.100 | – 9.540 | |
| Toelichting bijzonderheden De jaarrekening 2018 van de stichting Waarborgfonds Motorverkeer wordt op 24 april 2019 door het bestuur van de stichting vastgesteld. Het jaarverslag inclusief de jaarrekening worden na goedkeuring openbaar gemaakt.2 | |||||
| Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars (NBM) | Ja | ||||
| Totale baten | 3.158 | 3.247 | 89 | 3.231 | |
| Totale lasten | 2.952 | 822 | – 2.130 | – 1.961 | |
| Saldo van baten en lasten | 206 | 2.425 | 2.219 | 5.192 | |
| Toelichting bijzonderheden De totale lasten zijn in 2017 lager uitgevallen dan begroot. Dit kwam enerzijds door een gering aantal schaden in 2017. Door het geringe aantal schaden kan de schadelast van jaar tot jaar aanzienlijk variëren. Ook kan een individuele schade voor een aanzienlijke schadelast zorgen. Daarnaast is er in 2017 een vrijval geweest op enkele schadedossiers en is een grote schade uiteindelijk ruim binnen het eerder ontvangen reserveadvies afgewikkeld. Overige lasten zoals personeelskosten en bedrijfskosten waren in lijn met de begroting. De jaarrekening 2018 van het Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars wordt op 24 april 2019 door het bestuur van het bureau vastgesteld. Het jaarverslag inclusief de jaarrekening worden na goedkeuring openbaar gemaakt.3 | |||||
| Naam RWT/zbo | (1) Vastgestelde begroting | (2) Realisatie 2018 | (3)=(2)–(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting | (4) Realisatie 2017 |
|---|---|---|---|---|
| AFM | ||||
| Totale baten | 98.640 | 100.026 | 1.386 | 98.902 |
| Bijdrage moederdepartement | 382 | 426 | 44 | 332 |
| Bijdrage overige departementen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarieven/facturaties derden | 98.258 | 97.784 | – 474 | 91.476 |
| Premies | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige baten | 0 | 1.816 | 1.816 | 7.093 |
| Totale lasten | 98.640 | 94.632 | – 4.008 | 102.238 |
| Apparaatskosten | 84.758 | 79.826 | – 4.932 | 83.186 |
| Waarvan personele kosten | 78.904 | 74.616 | – 4.288 | 76.441 |
| Waarvan materiele kosten | 5.854 | 5.210 | – 644 | 6.745 |
| Programmakosten | 10.370 | 12.030 | 1.660 | 13.647 |
| Overige lasten | 3.513 | 2.775 | – 738 | 5.406 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 5.394 | 5.394 | – 3.337 |
| DNB | ||||
| Totale baten | 176.400 | 173.300 | – 3.100 | 174.600 |
| Bijdrage moederdepartement | 1.300 | 1.300 | 0 | 2.900 |
| Bijdrage overige departementen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarieven/facturaties derden | 175.100 | 170.300 | – 4.800 | 170.400 |
| Premies | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige baten | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.300 |
| Totale lasten | 176.400 | 174.600 | – 1.800 | 158.400 |
| Apparaatskosten | 106.900 | 102.100 | – 4.800 | 96.300 |
| Waarvan personele kosten | 93.400 | 88.400 | – 5.000 | 84.600 |
| Waarvan materiele kosten | 13.500 | 13.700 | 200 | 11.700 |
| Programmakosten | 69.600 | 72.400 | 2.800 | 73.300 |
| Overige lasten | 0 | 0 | 0 | – 11.000 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | – 1.300 | – 1.300 | – 16.100 |
AFM
Het exploitatieoverschot is het gevolg van lagere lasten (circa – € 4,0 mln.) en hogere baten (circa + € 1,4 mln.) dan begroot. De onderschrijding van de lasten van € 3,9 mln. betreft 4% van de totale begroting. Deze incidentele onderschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere personeelslasten. De hogere baten zijn voornamelijk het gevolg van niet begrote baten uit boetes en lasten onder dwangsom van circa + € 1,8 mln.
DNB
Het exploitatietekort is het gevolg van lagere baten dan begroot. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere opbrengsten uit heffingen voor eenmalige toezichthandelingen en voor het doorlopend toezicht, opgelegd aan onder toezicht staande instellingen. De gerealiseerde kosten zijn nagenoeg gelijk aan de begrote kosten voor 2018. Het exploitatieverschil wordt volgend jaar verrekend met de sector (circa € 0,5 mln.) en de overheid (circa € 0,9 mln.).
| Naam RWT/zbo | (1) Vastgestelde begroting 2017 | (2) Realisatie 2017 | (3)=(2)–(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting | (4) Realisatie 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Stichting Waarborgfonds Motorverkeer | ||||
| Totale baten | 60.902 | 62.865 | 1.963 | 61.639 |
| Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage overige departementen | 194 | 130 | – 64 | 192 |
| Tarieven/facturaties derden | 60.649 | 62.517 | 1.868 | 60.659 |
| Premies | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige baten | 59 | 218 | 159 | 788 |
| Totale lasten | 72.596 | 71.459 | – 1.137 | 71.179 |
| Apparaatskosten | 5.626 | 5.962 | 336 | 5.777 |
| Waarvan personele kosten | 3.958 | 4.064 | 106 | 4.128 |
| Waarvan materiele kosten | 1.668 | 1.628 | – 40 | 1.649 |
| Programmakosten | 520 | 519 | – 1 | 538 |
| Overige lasten | 66.450 | 65.248 | – 1.202 | 64.865 |
| Saldo van baten en lasten | – 11.694 | – 8.594 | 3.100 | – 8.594 |
Stichting Waarborgfonds Motorverkeer
Het exploitatietekort is € 3,1 mln. lager uitgevallen dan begroot. Door de groei van het Nederlands verzekerde wagenpark heeft het Waarborgfonds een grotere bijdrage ontvangen van verzekeraars dan begroot (circa € 1,9 mln.). Daarnaast is de schadelast (overige lasten) in 2017 minder hard gestegen dan eerder was verwacht (circa – € 1,2 mln.).