| (1) Vastgestelde begroting | (2) Realisatie | (3) Verschil realisatie en vastgestelde begroting | (4) Realisatie t-1 | |
|---|---|---|---|---|
| Baten-lastenagentschap DUO | ||||
| Totale baten | 273.585 | 342.882 | 69.297 | 320.931 |
| Totale lasten | 277.585 | 342.407 | 64.822 | 325.686 |
| Saldo van baten en lasten | – 4.000 | 475 | 4.475 | – 4.755 |
| Totale kapitaaluitgaven | – 9.600 | – 39.452 | – 29.852 | – 27.407 |
| Totale kapitaalontvangsten | 2.600 | 16.800 | 14.200 | 7.582 |
| Baten-lastenagentschap NA | ||||
| Totale baten | 38.816 | 40.311 | 1.495 | 39.087 |
| Totale lasten | 38.816 | 40.381 | 1.565 | 38.852 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | – 70 | – 70 | 235 |
| Totale kapitaaluitgaven | – 5.322 | – 6.787 | – 1.465 | – 2.844 |
| Totale kapitaalontvangsten | 0 | 0 | 0 | 243 |