Het NFI draagt bij aan het artikelonderdeel 33.3 «Het bestrijden van criminaliteit door een effectief en doelmatig instrumentarium van opsporing en vervolging» door middel van het leveren van kwalitatief hoogstaand forensisch onderzoek aan de partners in de strafrechtketen. De drie kernproducten daarbij zijn het uitvoeren van onderzoek op overwegend technisch, medisch-biologisch en natuurwetenschappelijk terrein, het doen van onderzoek naar nieuwe methoden en technieken en het overdragen van kennis op het gebied van forensisch en wetenschappelijk onderzoek.
Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1) | Realisatie (2) | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting (3 = 2 - 1) | Realisatie 2018 |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Omzet | 77.461 | 83.233 | 5.772 | 78.534 |
Omzet moederdepartement | 72.311 | 76.578 | 4.267 | 72.213 |
Omzet overige departementen | 150 | 1.203 | 1.053 | 818 |
Omzet derden | 5.000 | 5.452 | 452 | 5.503 |
Rentebaten | 22 | 0 | ‒ 22 | 0 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 917 | 917 | 752 |
Bijzondere baten | 0 | 218 | 218 | 81 |
Totaal baten | 77.483 | 84.368 | 6.885 | 79.367 |
Lasten | ||||
Apparaatkosten | 53.533 | 57.318 | 3.785 | 58.075 |
-Personele kosten | 47.033 | 52.477 | 5.444 | 51.163 |
Waarvan eigen personeel | 44.000 | 46.950 | 2.950 | 43.804 |
Waarvan inhuur externen | 3.033 | 4.962 | 1.929 | 7.346 |
Waarvan overige personele kosten | 0 | 565 | 565 | 13 |
-Materiële kosten | 6.500 | 4.841 | ‒ 1.659 | 6.912 |
Waarvan apparaat ICT | 3.100 | 1.628 | ‒ 1.472 | 3.385 |
Waarvan bijdrage aan SSO's | 400 | 408 | 8 | 448 |
Waarvan overige materiële kosten | 3.000 | 2.805 | ‒ 195 | 3.079 |
Materiële programma kosten | 20.000 | 21.029 | 1.029 | 17.940 |
Afschrijvingskosten | 3.850 | 2.926 | ‒ 924 | 3.487 |
-Materieel | 3.850 | 2.926 | ‒ 924 | 3.487 |
Waarvan apparaat ICT | 0 | 0 | ||
-Immaterieel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige lasten | 0 | 1.129 | 1.129 | 2.545 |
Dotaties voorzieningen | 0 | 794 | 794 | 2.490 |
Bijzondere lasten | 335 | 335 | 55 | |
Rentelasten | 100 | 29 | ‒ 71 | 38 |
Totaal lasten | 77.483 | 82.431 | 4.948 | 82.085 |
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening | 0 | 1.937 | 1.937 | ‒ 2.718 |
Agentschapsdeel Vpb-lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 1.937 | 1.937 | ‒ 2.718 |
Het saldo van baten en lasten bedraagt € 1,9 mln. positief.
Baten
De baten bedroegen circa € 6,9 miljoen meer dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door:
– een hogere omzet moederdepartement (€ 5,8 mln.) met name ten behoeve van de loonbijstelling en een verhoging van het budget voor de One Stop Shop (naar aanleiding van het Regeerakkoord middelen extra capaciteit strafrechtketen). Daarnaast was sprake van de vrijval van een voorziening (€ 0,9 mln.).
omschrijving | bedrag |
|---|---|
Omzet moederdepartement | 76.578 |
Waarvan Direct gerelateerd aan geleverde producten / diensten | |
producten en diensten | 44.396 |
research & development | 19.808 |
kennisdeling / opleiding | 4.508 |
OneStopShop | 4.758 |
Wegenverkeerswet (WVW/WMG) | 1.723 |
Waarvan Overige ontvangsten | |
onder andere keteninformatisering, NFI Next en digitaliseringsmiddelen | 1.385 |
Lasten
De lasten bedragen circa € 4,9 mln meer dan begroot en met name verklaard doordat de personele kosten toegenomen zijn met ongeveer € 2,9 mln met name als gevolg van de toegepaste CAO-stijging en een hogere externe inhuur (€ 1,9 mln) ten behoeve van ICT. Daarnaast is er in 2019 een dotatie geweest aan de reorganisatie- en wachtgeldvoorziening (€ 0,8 mln).
31-12-2019 | 31-12-2018 | |
|---|---|---|
Activa | ||
Immateriële activa | 0 | 0 |
Materiële vaste activa | 11.050 | 9.564 |
- Grond en gebouwen | 481 | 376 |
- Installaties en inventarissen | 9.222 | 8.113 |
- Overige materiële vaste activa | 1.347 | 1.075 |
Vlottende Activa | 17.163 | 9.000 |
- Voorraden en onderhanden projecten | 0 | 0 |
- Debiteuren | 1.070 | 1.441 |
- Overige vorderingen en overlopende activa | 3.009 | 2.094 |
- Liquide middelen | 13.084 | 5.465 |
Totaal Activa | 28.213 | 18.564 |
Passiva | ||
Eigen vermogen | 1.937 | ‒ 2.262 |
- Exploitatiereserve | 0 | 456 |
- Onverdeeld resultaat | 1.937 | ‒ 2.718 |
Voorzieningen | 2.160 | 2.688 |
Langlopende schulden | 7.998 | 5.764 |
- Leningen bij het Ministerie van Financiën | 7.998 | 5.764 |
Kortlopende schulden | 16.118 | 12.374 |
- Crediteuren | 2.227 | 2.367 |
- Belastingen en premies sociale lasten | 102 | 126 |
- Kortlopend deel leningen bij het Ministerie van Financiën | 2.542 | 2.190 |
- Overige schulden en overlopende passiva | 11.247 | 7.691 |
Totaal Passiva | 28.213 | 18.564 |
Activa
In onderstaand overzicht is voor de posten Debiteuren, Overige vorderingen en overlopende activa aangegeven welk deel van de stand per 31 december 2019 vorderingen betreft tussen het agentschap en het moederdepartement, het agentschap en andere ministeries (inclusief agentschappen) en het agentschap en derden (buiten het Rijk).
Moeder- | Andere | Derden | ||
|---|---|---|---|---|
departement | Ministeries | (buiten het rijk) | Totaal | |
Debiteuren | 50 | 236 | 1.159 | 1.445 |
Overige vorderingen en overlopende activa | 493 | 245 | 2.271 | 3.009 |
Liquide middelen | 0 | 13.084 | 0 | 13.084 |
Totaal | 543 | 13.565 | 3.430 | 17.538 |
Passiva
In onderstaand overzicht is voor de posten Crediteuren, Overige schulden en overlopende passiva aangegeven welk deel van de stand per 31 december 2019 schulden betreft tussen: het agentschap en het moederdepartement; het agentschap en andere ministeries (inclusief agentschappen); het agentschap en derden (buiten het Rijk).
Moeder- | Andere | Derden | ||
|---|---|---|---|---|
departement | Ministeries | (buiten het rijk) | Totaal | |
Crediteuren | 38 | 43 | 1.737 | 1.818 |
Overige schulden en overlopende passiva | 1.537 | 143 | 9.567 | 11.247 |
Totaal | 1.575 | 186 | 11.304 | 13.065 |
Omschrijving voorziening | Stand per | Vrijval | Dotatie | Onttrekking | Stand per |
|---|---|---|---|---|---|
1-1-2019 | in 2019 | in 2019 | in 2019 | 31-12-2019 | |
Voorziening personele verplichtingen reorganisatie | 634 | 273 | 110 | 222 | 249 |
Voorziening vaststellingsovereenkomst en wachtgelden | 2.054 | 412 | 596 | 327 | 1.911 |
Totaal | 2.688 | 685 | 706 | 549 | 2.160 |
2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|
Omzet | 83.233 | 78.534 | 76.191 |
Plafond eigen vermogen | 3.966 | 4.169 | 4.196 |
Eigen vermogen | 1.937 | ‒ 2.262 | 456 |
Eigen vermogen als percentage van omzet | 2% | ‒ 3% | 1% |
Vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil realisatie envastgestelde begroting | ||
|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | 3 = (2) - (1) | ||
1 | Rekening Courant RHB 1 januari 2019 +/+ stand depositorekeningen | 3.791 | 5.466 | ‒ 7.450 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom(+/+) | 77.461 | 83.939 | 6.478 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | 73.611 | 76.759 | 3.148 | |
2 | Totaal operationele kasstroom | 3.850 | 7.180 | 3.330 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 6.763 | ‒ 4.511 | 2.252 | |
Totaal boekwaarden desinvesteringen (+/+) | 0 | 99 | 99 | |
3 | Totaal investeringskasstroom | ‒ 6.763 | ‒ 4.412 | 2.351 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
Eenmalige storting door het moederdepartement (+/+) | 0 | 2.262 | 2.262 | |
Aflossing op leningen (-/-) | ‒ 3.850 | ‒ 2.152 | 1.698 | |
Beroep op leenfaciliteit (+/+) | 6.763 | 4.738 | ‒ 2.025 | |
4 | Totaal financieringskasstroom | 2.913 | 4.848 | 1.935 |
5 | Rekening-courant RHB 31 december 2019 +/+ stand depositorekeningen (=1+2+3+4) | 3.791 | 13.082 | 9.291 |
Investeringskasstroom
De investeringen in 2019 zijn lager dan begroot. De investeringen betreffen met name laboratoriumapparatuur.
Activum | Afschrijvingstermijn | Bedrag |
|---|---|---|
Installaties en inventaris | 5-10 jaar | 3.277 |
Overige materiële vaste activa | 2-5 jaar | 1.072 |
Grond en gebouwen | 30 à 50 jaar | 162 |
Totaal | 4.511 |
Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2019
Productgroep | Instroom | Capaciteit | Uitstroom | Verschil Uitstroom en capaciteit | Realisatie gemiddelde levertijd | Norm levertijd 2019 | % op tijd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDE | Bijzondere Dienstverlening en Expertise | in producten | 2.925 | 3.276 | 3.319 | 43 | 45 | 72% | |
BiS | Biologische Sporen | in producten | 48.083 | 53.936 | 48.571 | ‒ 5.365 | 16 | 96% | |
CFS | Chemische en Fysische Sporen | in producten | 15.690 | 17.573 | 15.400 | ‒ 2.173 | 12 | 92% | |
in uren | 4.461 | 4.276 | 4.086 | ||||||
DBS | Digitale en Biometrische Sporen | in producten | 743 | 1.064 | 707 | ‒ 357 | 41 | 88% | |
in uren | 20.440 | 17.467 | 29.857 | 12.390 | |||||
NFI | Nederlands Forensisch Instituut totaal | in producten | 67.441 | 75.849 | 67.997 | ‒ 7.852 | 17 | 15 | 94% |
in uren | 24.901 | 21.743 | 33.943 | 12.390 |
De productie is hoger dan de instroom, daarmee zijn achterstanden weggewerkt. De instroom Biologische Sporen is lager dan de capaciteit. Een van de hoog volume DNA-producten hierbinnen heeft al enkele jaren een lagere instroom. In 2020 is de SLA hierop wederom aangepast. De instroom bij Chemische en Fysische Sporen is lager doordat de uitrol van NFIdent in 2019 vertraging heeft opgelopen door personele en technische problemen. Voor het NFI totaal bedraagt de gemiddelde gerealiseerde levertijd 17 dagen, deze ligt hiermee nog boven de norm van 15 dagen maar is 2 dagen lager dan in 2018. Het percentage onderzoeksrapporten dat geleverd is binnen de genormeerde levertijd bedraagt 94%. Hiermee is de norm van 95% nagenoeg gehaald.