(1) | (2) | (3)=(2)-(1) | (4) | |
|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil realisatie en vastgestelde begroting | Realisatie 2019 |
Dienst Justitiële Instellingen | ||||
Totale baten | 2.248.652 | 2.479.793 | 231.141 | 2.343.710 |
Totale lasten | 2.248.652 | 2.565.272 | 316.620 | 2.385.545 |
Saldo van baten en lasten | 0 | ‒ 85.479 | ‒ 85.479 | ‒ 41.835 |
Totale kapitaalontvangsten | 10.000 | 33.329 | 23.329 | 3.159 |
Totale kapitaaluitgaven | 55.535 | 30.884 | ‒ 24.651 | 23.125 |
Immigratie- en Naturalisatiedienst | ||||
Totale baten | 471.126 | 495.922 | 24.796 | 459.066 |
Totale lasten | 471.126 | 543.838 | 72.712 | 481.548 |
Saldo van baten en lasten | 0 | ‒ 47.916 | ‒ 47.916 | ‒ 22.482 |
Totale kapitaalontvangsten | 2.890 | 49.094 | 46.204 | 7.126 |
Totale kapitaaluitgaven | 12.890 | 12.974 | 84 | 43.355 |
Centraal Justitieel Incasso Bureau | ||||
Totale baten | 150.119 | 145.947 | ‒ 4.172 | 141.883 |
Totale lasten | 150.119 | 149.356 | ‒ 763 | 140.861 |
Saldo van baten en lasten | 0 | ‒ 3.409 | ‒ 3.409 | 1.022 |
Totale kapitaalontvangsten | 2.585 | 4.601 | 2.016 | 1.790 |
Totale kapitaaluitgaven | 6.662 | 8.006 | 1.344 | 15.030 |
Nederlands Forensisch Instituut | ||||
Totale baten | 81.037 | 87.391 | 6.354 | 84.368 |
Totale lasten | 81.037 | 90.256 | 9.219 | 82.431 |
Saldo van baten en lasten | 0 | ‒ 2.865 | ‒ 2.865 | 1.937 |
Totale kapitaalontvangsten | 6.400 | 4.122 | ‒ 2.278 | 7.099 |
Totale kapitaaluitgaven | 11.200 | 6.450 | ‒ 4.750 | 6.663 |
Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening | ||||
Totale baten | 50.680 | 42.432 | ‒ 8.248 | 43.549 |
Totale lasten | 43.426 | 45.288 | 1.862 | 41.351 |
Saldo van baten en lasten | 7.254 | ‒ 2.856 | ‒ 10.110 | 2.198 |
Totale kapitaalontvangsten | 0 | 495 | 495 | 0 |
Totale kapitaaluitgaven | 7.254 | 2.058 | ‒ 5.196 | 2.007 |