(1) | (2) | (3)=(2)-(1) | (4) | |
|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Begroting | Realisatie | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting (+ of -) | Realisatie 2019 |
Baten-lastenagentschap RWS | ||||
Totale baten | 2.808.777 | 2.976.169 | 167.392 | 2.764.979 |
Totale lasten | 2.790.777 | 2.974.142 | 183.365 | 2.743.242 |
Saldo van baten en lasten | 18.000 | 2.027 | ‒ 15.973 | 21.737 |
Totale kapitaaluitgaven | 107.677 | 63.835 | ‒ 43.842 | 37.951 |
Totale kapitaalontvangsten | 93.400 | 26.019 | ‒ 67.381 | 26.796 |
Baten-lastenagentschap ILT | ||||
Totale baten | 160.671 | 174.553 | 13.882 | 157.174 |
Totale lasten | 160.671 | 175.759 | 15.088 | 156.869 |
Saldo van baten en lasten | 0 | ‒ 1.206 | ‒ 1.206 | 304 |
Totale kapitaaluitgaven | 200 | 82 | ‒ 118 | 9 |
Totale kapitaalontvangsten | 0 | 0 | 0 | 18 |
Baten-lastenagentschap KNMI | ||||
Totale baten | 88.297 | 88.489 | 192 | 85.248 |
Totale lasten | 88.272 | 88.129 | ‒ 143 | 86.000 |
Saldo van baten en lasten | 25 | 360 | 335 | ‒ 752 |
Totale kapitaaluitgaven | 4.450 | 3.308 | ‒ 1.142 | 2.706 |
Totale kapitaalontvangsten | 2.000 | 1.787 | ‒ 213 | 1.282 |