Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting (1) | Realisatie¹ (2) | Verschil realisatie en | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vastgestelde begroting (3) = (2) - (1) | ||||||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 8.835.720 | 8.911.581 | 15.521 | 9.910.861 | 9.460.624 | 28.780 | 1.075.141 | 549.043 | 13.259 | |
Beleidsartikelen | ||||||||||
11 | Integraal waterbeleid | 33.376 | 53.480 | 30.283 | 49.982 | 258 | ‒ 3.093 | ‒ 3.498 | 258 | |
13 | Bodem en Ondergrond | 16.533 | 30.784 | 0 | 35.953 | 35.188 | 234 | 19.420 | 4.404 | 234 |
14 | Wegen en verkeersveiligheid | 83.142 | 86.836 | 6.782 | 281.913 | 190.983 | 5012 | 198.771 | 104.147 | ‒ 1.770 |
15 | OV-keten | |||||||||
16 | Openbaar vervoer en spoor | 23.353 | 28.508 | 1.250.288 | 1.000.175 | 597 | 1.226.935 | 971.667 | 597 | |
17 | Luchtvaart | 45.574 | 25.304 | 1.174 | 167.781 | 33.366 | 1.086 | 122.207 | 8.062 | ‒ 88 |
18 | Scheepvaart en Havens | 21.714 | 39.881 | 784 | 85.477 | 81.021 | 643 | 63.763 | 41.140 | ‒ 141 |
19 | Uitvoering Milieubeleid en Internationaal | 42.491 | 43.374 | 0 | 69.771 | 68.125 | 2.811 | 27.280 | 24.751 | 2.811 |
20 | Lucht en Geluid | 25.845 | 26.045 | 31.647 | 34.056 | 1.891 | 5.802 | 8.011 | 1.891 | |
21 | Duurzaamheid | 89.535 | 89.644 | 32.135 | 46.998 | 265 | ‒ 57.400 | ‒ 42.646 | 265 | |
22 | Omgevingsveiligheid en milieurisico's | 31.241 | 34.204 | 250 | 51.414 | 33.891 | 457 | 20.173 | ‒ 313 | 207 |
23 | Meteorologie, seismologie en aardobservatie | 57.530 | 57.643 | 58.826 | 57.346 | 1.296 | ‒ 297 | 0 | ||
24 | Handhaving en toezicht | 123.234 | 123.234 | 131.881 | 131.881 | 8.647 | 8.647 | 0 | ||
25 | Brede doeluitkering | 909.220 | 920.515 | 970.239 | 953.451 | 61.019 | 32.936 | 0 | ||
26 | Bijdrage investeringsfondsen | 6.981.233 | 6.979.233 | 6.343.743 | 6.343.743 | ‒ 637.490 | ‒ 635.490 | 0 | ||
Niet-beleidsartikelen | ||||||||||
97 | Algemeen departement | 43.309 | 60.451 | 1.101 | 38.083 | 64.508 | 2.772 | ‒ 5.226 | 4.057 | 1.671 |
98 | Apparaatsuitgaven kerndepartement | 308.390 | 312.445 | 5.430 | 331.427 | 335.910 | 12.754 | 23.037 | 23.465 | 7.324 |
99 | Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||