In dit artikel worden de departementsbrede programma-uitgaven begroot. Het betreft subsidies, bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken, bijdragen aan internationale organisaties, opdrachten, bekostiging, inkomensoverdrachten en overige materiële exploitatie.
Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | |
Verplichtingen | 82.955 | 90.693 | 103.992 | 142.947 | 172.023 | 162.600 | 9.423 |
Uitgaven | 85.193 | 89.598 | 93.786 | 150.596 | 172.522 | 162.600 | 9.922 |
Subsidies | 30.741 | 31.545 | 30.978 | 36.898 | 39.444 | 31.529 | 7.915 |
- subsidies | 30.741 | 31.545 | 30.978 | 36.898 | 39.444 | 31.529 | 7.915 |
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken | 46.172 | 46.853 | 46.192 | 661 | |||
- kennisopbouw TNO via EZK | 43.430 | 44.179 | 43.621 | 558 | |||
- kennisopbouw NLR via EZK | 534 | 600 | 534 | 66 | |||
- kennisopbouw MARIN via EZK | 1.900 | 2.000 | 1.726 | 274 | |||
- overige bijdragen | 308 | 74 | 311 | ‒ 237 | |||
Opdrachten | 9.826 | 9.139 | 11.101 | 12.080 | ‒ 979 | ||
- opdrachten beleid | 4.249 | 5.867 | 8.531 | ‒ 2.664 | |||
- opdrachten milieu beleid | 2.447 | 2.816 | 2.033 | 783 | |||
- overige opdrachten | 2.443 | 2.418 | 1.516 | 902 | |||
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 36.479 | 46.198 | 47.319 | 53.037 | 56.328 | 68.983 | ‒ 12.655 |
- bijdrage aan de NAVO | 48.818 | 51.194 | 53.194 | ‒ 2.000 | |||
- bijdrage aan internationale samenwerking | 4.219 | 5.134 | 5.228 | ‒ 94 | |||
- overige bijdragen | 0 | 0 | 10.561 | ‒ 10.561 | |||
Bekostiging | 4.448 | 4.518 | 4.147 | 3.816 | 331 | ||
‒ bekostiging diverse instellingen | 4.518 | 4.147 | 3.816 | 331 | |||
Inkomensoverdrachten | 1.215 | 832 | 14.048 | 14.048 | |||
- Overige bijdragen | 6.783 | 6.783 | |||||
- Reservering Regeling Uitkering chroom 6 Defensie | 1.215 | 332 | 3.323 | 3.323 | |||
- Civielrechtelijke regeling Srebrenica 2020 | 500 | 3.943 | 3.943 | ||||
Schadevergoeding | 600 | 600 | |||||
- Civielrechtelijke Regeling Hawija | 600 | 600 | |||||
Overige uitgaven | 17.973 | 11.855 | |||||
Programma ontvangsten | 893 | 1.594 | 2.052 | 2.052 | |||
De posten met een verschil groter dan € 2,0 miljoen of noemenswaardige verschillen worden hieronder nader toegelicht.
Verplichtingen
De verplichtingen zijn € 9,4 miljoen hoger dan initieel begroot. Dit wordt grotendeels verklaard door de oprichting en vervolgens de uitbreiding van de werkzaamheden van het Nederlandse Veteraneninstituut (NLVI), waardoor de verplichtingen hoger uitkomen dan de stand in de ontwerpbegroting. Het verplichtingenbudget is gedurende 2021 hierop aangepast.
Uitgaven
Subsidies
De realisatie komt € 7,9 miljoen hoger uit ten opzichte van de ontwerpbegroting. Dit is het gevolg van de oprichting van het Nederlandse Veteraneninstituut (NLVI) was er € 1,9 miljoen meer subsidie benodigd. Daarnaast is € 5,7 miljoen extra gerealiseerd voor de uitbreiding van werkzaamheden van het NLVI naar aanleiding van de fusie op gebied van zorgcoördinatie en CAO-harmonisatie. Het overige deel van de hogere realisatie van € 0,3 miljoen is de som van loon- en prijsbijstelling en vrijval van budget voor incidentele subsidies, waar vooral vanwege COVID-19 in 2021 geen aanspraak op is gedaan.
Opdrachten
De realisatie van beleidsopdrachten valt € 2,7 miljoen lager uit dan begroot. Dit komt doordat verschillende activiteiten zijn vertraagd, zoals het contract progress dat via BZK loopt voor de onderzoeken bij het Clingendael Instituut en het The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) en diverse budgetoverhevelingen binnen Defensie voor de HR-transitie (proeftuinen).
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
De lagere realisatie op (inter)nationale organisatie van € 12,6 miljoen is het gevolg van de jaarlijkse overheveling van het budget voor de Very High Readiness Joint Task Force (VJTF). Gedurende het jaar wordt budget naar andere defensieonderdelen overgeheveld en komt derhalve niet tot realisatie op dit artikel. Voor het jaar 2021 was dit € 10,6 miljoen. Verder is door een verhoging van de uitgaven voor het nakomen van internationale afspraken binnen de NAVO en de Europese Unie (EU) € 2,0 miljoen minder gerealiseerd op het NAVO-Budget.
Inkomensoverdrachten
De realisatie van inkomensoverdrachten is € 14,0 miljoen hoger dan de stand ontwerpbegroting. In 2021 is de uitvoering van de civielrechtelijke schadevergoedingsregeling voor de nabestaanden van Srebrenica, naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad, gestart. In 2021 is het eerste deel van de in totaal beschikbare € 35 miljoen uitgekeerd, zijnde € 3,9 miljoen. De regeling loopt door tot in 2023 en was niet begroot in de ontwerpbegroting. Daarnaast is voor de tegemoetkoming voor Dutchbat III in 2021 € 6,8 miljoen gerealiseerd en deze was ook niet begroot in de ontwerpbegroting. Tot slot is de realisatie van de uitkeringen voor Chroom 6 € 3,3 miljoen hoger dan begroot door een ander uitgavenpatroon dan verwacht. De vertraagde uitgaven van 2020 zijn in 2021 deels tot uitkering gekomen. De verwachting is dat de budgetten tot realisatie komen, maar dan wel in latere jaren.
Hawija
In 2021 is € 0,6 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het onderzoek Hawija door de commissie Sorgdrager.
Ontvangsten
Op dit artikel is € 2,1 miljoen meer ontvangen als gevolg van niet geraamde ontvangsten. Dit is de uitkomst van de nacalculatie door de NAVO van het Nederlandse aandeel in de afgelopen jaren.