Inzet is de kerntaak van Defensie. De Bestuursstaf (BS) geeft hier namens de Minister sturing aan door het formuleren van het defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan, het opstellen van kaders voor de defensiebrede bedrijfsvoering en het bijdragen aan militaire pensioenen en uitkeringen.
Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | |
Verplichtingen | 1.572.559 | 1.737.653 | 1.682.781 | 1.522.823 | 1.537.856 | 1.627.606 | ‒ 89.750 |
Uitgaven | 1.572.368 | 1.728.881 | 1.675.816 | 1.517.171 | 1.529.925 | 1.627.606 | ‒ 97.681 |
Personele uitgaven | 1.556.940 | 1.707.908 | 1.660.335 | 1.497.054 | 1.507.128 | 1.590.473 | ‒ 83.345 |
- Eigen personeel | 137.422 | 160.203 | 198.776 | 229.650 | 257.115 | 271.493 | ‒ 14.378 |
- Externe inhuur | 3.932 | 3.844 | 7.986 | 9.192 | 10.205 | 970 | 9.235 |
- Overige personele exploitatie1 | 14.705 | 11.238 | 12.990 | 14.341 | ‒ 1.351 | ||
- Uitkeringen (pensioenen en wachtgelden) | 1.415.586 | 1.543.861 | 1.438.868 | 1.246.974 | 1.226.819 | 1.303.669 | ‒ 76.850 |
Materiële uitgaven | 15.428 | 20.973 | 15.481 | 20.117 | 22.797 | 37.133 | ‒ 14.336 |
- Overige materiële exploitatie (1) | 14.924 | 20.426 | 15.481 | 19.512 | 22.797 | 37.133 | ‒ 14.336 |
- Instandhouding IT | 605 | 0 | |||||
- Bijdragen aan SSO Paresto | 504 | 547 | |||||
Totaal ontvangsten | 39.784 | 196.186 | 13.362 | 42.212 | 34.397 | 7.728 | 26.669 |
De posten met een verschil groter dan € 10,0 miljoen of noemenswaardige verschillen worden hieronder nader toegelicht.
Verplichtingen
De verplichtingen zijn € 89,8 miljoen lager dan begroot. De oorzaak van dit verschil wordt voornamelijk verklaard door lagere uitgaven op pensioenen en uitkeringen ter hoogte van circa € 76,9 miljoen.
Uitgaven
Personele uitgaven
Per saldo is voor personele uitgaven € 83,3 miljoen minder gerealiseerd dan begroot.
Eigen personeel en externe inhuurOp het formatiebudget is € 14,4 miljoen minder gerealiseerd als gevolg van niet gevulde functies. Daarnaast is de realisatie externe inhuur € 9,2 miljoen hoger dan begroot. De overschrijding op het budget voor externe inhuur is gefinancierd vanuit de vrijval door vacatures binnen de formatie.
Pensioenen en uitkeringenDeze post is € 76,9 miljoen lager dan begroot door een optelling van meerdere factoren. Allereerst door een afname van het budget uitkeringen met € 32 miljoen als gevolg van de drempelvrijstelling op de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) in het Pensioenakkoord. Daarnaast is als gevolg van een ander kasritme van uitkeringen € 22,0 miljoen aan budget naar latere jaren geschoven, waardoor de realisatie lager was in 2021. Verder is € 6 miljoen overgeheveld naar de subsidie van het Nederlands Veteraneninstituut (NLVI) voor zorgcoördinatie en is € 17 miljoen gemuteerd op diverse uitkeringen.
Materiële uitgaven
De materiële uitgaven zijn € 14,3 miljoen lager dan begroot. Dit komt door meerdere projecten waar de realisaties bij andere ministeries terecht zijn gekomen en waar Defensie ook budget naar heeft overgeheveld. Het betrof BZK voor bedrijfsvoeringkosten ter hoogte van € 3,7 miljoen en dataorganisatie ter hoogte van € 1,5 miljoen. Daarnaast een bijdrage aan het project Luchtruimherziening ter hoogte van € 1,0 miljoen van I&W en verder diverse andere werkzaamheden van in totaal € 3,0 miljoen. Daarnaast is het budget Life Cycle Cost (LCC) ter hoogte van € 1,3 miljoen, een project binnen Defensie om inzicht te verkrijgen in de levensduurkosten van de activa, overgeheveld naar en gerealiseerd op het DMF. De resterende middelen, € 3,4 miljoen, zijn niet besteed doordat diverse activiteiten tot minder uitgaven leidden, mede als gevolg van COVID-19.
Ontvangsten
Per saldo is er € 26,7 miljoen meer aan ontvangsten gerealiseerd op dit artikel dan begroot. Dit is voornamelijk te verklaren door het ontvangen van € 25,8 miljoen in 2021 aan aflossing van de laatste lening van het financieringsarrangement ABP voor de overgang naar kapitaaldekking van de pensioenuitkeringen. Dit is reeds bij de 2e suppletoire verwerkt.