| Ontwerp-begroting 2021 | Mutaties via NvW, moties en amendementen | Vastgestelde begroting 2021 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2021 | Stand 1e suppletoire begroting 2021 | mutatie 2022 | mutatie 2023 | mutatie 2024 | mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 162.600 | 162.600 | 25.177 | 187.777 | 30.932 | 11.786 | 12.812 | 12.677 | |
| Uitgaven | 162.600 | 162.600 | 25.177 | 187.777 | 30.932 | 11.786 | 12.812 | 12.677 | |
| Subsidies | 31.529 | 31.529 | 8.207 | 39.736 | 15.006 | 9.907 | 10.147 | 10.148 | |
| - subsidies | 31.529 | 31.529 | 8.207 | 39.736 | 15.006 | 9.907 | 10.147 | 10.148 | |
| Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken | 46.192 | 46.192 | 904 | 47.096 | 904 | 904 | 904 | 904 | |
| - kennisopbouw TNO via EZK | 43.621 | 43.621 | 854 | 44.475 | 854 | 854 | 854 | 854 | |
| - kennisopbouw NLR via EZK | 534 | 534 | 10 | 544 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| - kennisopbouw MARIN via EZK | 1.726 | 1.726 | 34 | 1.760 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| - overige bijdragen | 311 | 311 | 6 | 317 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 68.983 | 68.983 | ‒ 1.529 | 67.454 | 1.287 | 1.368 | 1.386 | 1.388 | |
| - bijdrage aan de NAVO | 53.194 | 53.194 | 1.042 | 54.236 | 1.043 | 1.064 | 1.082 | 1.082 | |
| - bijdrage aan internationale samenwerking | 5.228 | 5.228 | ‒ 678 | 4.550 | 37 | 97 | 97 | 99 | |
| - overige bijdragen | 10.561 | 10.561 | ‒ 1.893 | 8.668 | 207 | 207 | 207 | 207 | |
| Opdrachten | 12.080 | 12.080 | ‒ 3.320 | 8.760 | ‒ 1.428 | ‒ 556 | 212 | 162 | |
| - opdrachten beleid | 8.531 | 8.531 | ‒ 1.907 | 6.624 | ‒ 943 | ‒ 626 | 142 | 92 | |
| - opdrachten milieu beleid | 2.033 | 2.033 | ‒ 1.443 | 590 | ‒ 515 | 40 | 40 | 40 | |
| - overige opdrachten | 1.516 | 1.516 | 30 | 1.546 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Bekostiging | 3.816 | 3.816 | 75 | 3.891 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| - bekostiging diverse instellingen | 3.816 | 3.816 | 75 | 3.891 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Inkomensoverdrachten | 20.840 | 20.840 | 15.088 | 88 | 88 | ||||
| Reservering regeling uitkering chroom 6 Defensie | 1.300 | 1.300 | 88 | 88 | 88 | ||||
| Civielrechtelijke regeling Srebrenica 2020 | 19.540 | 19.540 | 15.000 | ||||||
| Programmaontvangsten |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Subsidies
Het budget van subsidies is met € 8,2 miljoen toegenomen ten opzichte van de ontwerpbegroting. Dit komt voornamelijk door een budgetoverheveling van DOSCO ter hoogte van € 1,9 miljoen ten behoeve van het oprichten van de Nederlands Veteraneninstituut (NLVI). Het NLVI voert vanaf heden activiteiten uit die voorheen bij DOSCO belegd waren. Daarnaast is er € 5,7 miljoen overgeheveld van pensioen en uitkeringen naar subsidies voor de zorgcoordinatie van het NLVI.
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
Het budget voor de bijdrage aan (inter)nationale organisaties is met € 1,5 miljoen afgenomen ten opzichte van de ontwerpbegroting. Dit komt door de jaarlijkse uitdeling van de Very High Readiness Joint Task Force gelden naar andere defensieonderdelen ter hoogte van € 10,0 miljoen en een verhoging van het budget ten behoeve van het nakomen van internationale afspraken binnen de NAVO en de Europese Unie ter hoogte van € 7,9 miljoen.
Opdrachten
Het budget van opdrachten is met € 3,3 miljoen afgenomen. Dit komt voornamelijk door een overheveling aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken ten behoeve van het project Progress van € 1,0 miljoen, een uitdeling van gelden ten behoeve van proeftuinen in Volkel van € 1,0 miljoen en een overdracht voor het programma energie en omgevingsstrategie van € 1,2 miljoen.
Inkomensoverdrachten
Het budget voor inkomensoverdrachten is met € 20,8 miljoen verhoogd ten opzichte van de ontwerpbegroting. Dit komt voornamelijk door een ophoging van € 19,5 miljoen voor de uitvoering van de civielrechtelijke schadevergoedingsregeling voor de nabestaanden van Srebrenica naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad.