A. Budgettaire gevolgen
Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | ||
artikel | Verplichtingen | 30.779 | 31.652 | 34.526 | 32.718 | 53.429 | 29.045 | 24.384 |
Uitgaven | 29.879 | 30.335 | 34.195 | 32.678 | 50.024 | 29.045 | 20.979 | |
6.0 | Apparaat | |||||||
Personele uitgaven | ||||||||
Eigen personeel | 14.294 | 15.264 | 16.543 | 20.719 | 22.955 | 15.770 | 7.185 | |
Inhuur externen | 2.323 | 2.813 | 1.384 | 1.702 | 1.433 | 557 | 876 | |
Materiële uitgaven | ||||||||
Overige materiële uitgaven | 13.262 | 12.258 | 16.268 | 10.257 | 14.905 | 12.718 | 2.187 | |
Wisselkoersverschillen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.731 | 0 | 10.731 | |
Ontvangsten | 1.063 | 7.073 | 10.109 | 4.625 | 2.614 | 0 | 2.614 | |
B. Toelichting op de financiële instrumenten
Uitgaven
Dit betreft de uitgaven van de Shared Service Organisatie Caribisch Nederland (SSO CN), de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN), de Colleges Financieel Toezicht (Cft), Rijksvertegenwoordiger, de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) en de Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten (VN ACS).
Personele uitgaven
Eigen personeel
Dit betreffen de uitgaven aan het eigen personeel van de SSO-CN, RCN, Rijksvertegenwoordiger, Cft, TWO en het lokaal personeel van de VN ACS.
Het verschil tussen de begroting en de realisatie wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in de eerste suppletoire begroting een reallocatie van € 6,2 mln plaats heeft gevonden van artikel 4 subsidies Tijdelijke Werkorganisatie om de apparaatsuitgaven op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.
Inhuur externen
Er is onder andere ingehuurd om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen bij SSO-CN. Ook voor specifieke dienstverlening en diverse projecten is er ingehuurd. Projecten waarvoor extra capaciteit beschikbaar is gesteld zijn:
– Diverse verbeteringstrajecten zoals het optimaliseren digitale archief/DMS.
– Informatiebeveiliging door een CISO-ondersteuning.
Materiële uitgaven
Overige materiële uitgaven
Dit betreffen de uitgaven voor overige materiële posten van SSO CN, RCN, Cft, Rijksvertegenwoordiger, TWO en de VN ACS. Hieronder vallen onder andere huisvestingskosten, ICT-kosten en communicatiekosten.
Wisselkoersverschillen
Sinds begrotingsjaar 2023 worden alle koersresultaten van dit hoofdstuk separaat geadministreerd op artikel 6. Over begrotingsjaar 2024 zijn er voor € 10,7 mln. aan negatieve koersresultaten behaald.
Ontvangsten
Dit betreft ontvangsten van SSO CN over 2024 uit de verrekening met de andere departementen. Verrekening vindt plaats op basis van toe- of afname van de basisdienstverlening en de specifieke dienstverlening van SSO CN.