A. Tabel Budgettaire gevolgen
Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | |
Verplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.748 | ‒ 154.748 |
Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.748 | ‒ 154.748 |
Nog te verdelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.748 | ‒ 154.748 |
Loonbijstelling programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loonbijstelling apparaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.354 | ‒ 8.354 |
Prijsbijstelling apparaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.539 | ‒ 28.539 |
Onvoorzien programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.640 | ‒ 3.640 |
Onvoorzien apparaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.215 | ‒ 114.215 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Toelichting op de instrumenten
Vanuit dit artikel wordt de toegekende loon- en prijsbijstelling en de eindejaarsmarge naar de beleidsartikelen en het apparaatsartikel overgeboekt. Ook eventueel nieuw beschikbaar gestelde middelen worden in afwachting op nadere concretisering en toedeling soms tijdelijk op artikel 10 gezet. In 2024 gold dit voor de middelen die zijn gereserveerd voor «Informatiehuishouding op orde» naar aanleiding van de kabinetsreactie «ongekend onrecht» en de incidentele reservering arbeidsvoorwaardenmiddelen ten behoeve van incidentele componenten in de nieuwe Cao.
Uitgaven en verplichtingen
Loon- en prijsbijstelling apparaat en programma
De loon- en prijsbijstelling tranch 2024 is ontvangen en verdeeld binnen de begroting. Het resterende budget is vrijgevallen.
Programma onvoorzien
Deze post bevatte een voorziening voor uitvoeringskosten van nieuwe fiscale wet- en regelgeving. Een deel is overgeheveld naar artikel 1 en een deel is vrijgevallen.
Apparaat onvoorzien
Deze post bevatte een reservering voor het programma «informatiehuishouding op orde» en arbeidsvoorwaardenmiddelen. Vanuit de eerstgenoemde voorziening is € 22 mln. overgeheveld naar de beleidsartikelen en het apparaatsartikel en vanuit de tweede voorziening is € 54 mln. overgeheveld naar de artikelen met apparaatsbudget. Het resterende budget is vrijgevallen.