Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting (1) | Realisatie (2) | Verschil (3) = (2) - (1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
1 | Defensiebreed Materieel | 1.677.899 | 2.089.353 | 73.827 | 1.542.809 | 1.081.593 | 60.174 | ‒ 135.090 | ‒ 1.007.760 | ‒ 13.653 |
2 | Maritiem Materieel | 5.402.527 | 1.482.684 | 9.684 | 6.140.120 | 1.081.041 | 31.231 | 737.593 | ‒ 401.643 | 21.547 |
3 | Land Materieel | 1.508.189 | 1.969.225 | 2.500 | 3.150.569 | 1.253.621 | 5.131 | 1.642.380 | ‒ 715.604 | 2.631 |
4 | Lucht Materieel | 2.357.939 | 2.568.092 | 400 | 4.293.779 | 1.945.746 | 10.589 | 1.935.840 | ‒ 622.346 | 10.189 |
5 | Infrastructuur en Vastgoed | 911.097 | 982.991 | 28.240 | 1.152.387 | 1.075.384 | 24.578 | 241.290 | 92.393 | ‒ 3.662 |
6 | IT | 1.737.187 | 1.816.435 | 16.769 | 1.534.005 | 1.168.440 | 16.222 | ‒ 203.182 | ‒ 647.995 | ‒ 547 |
7 | Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk | 0 | 0 | 10.792.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ 10.792.237 |
8 | Overige Uitgaven en Ontvangsten | 14.877 | 14.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ 14.877 | ‒ 14.877 | 0 |
Subtotaal | 13.609.715 | 10.923.657 | 10.923.657 | 17.813.669 | 7.605.825 | 147.925 | 4.203.954 | ‒ 3.317.832 | ‒ 10.775.732 | |
Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Subtotaal | 13.609.715 | 10.923.657 | 10.923.657 | 17.813.669 | 7.605.825 | 147.925 | 4.203.954 | ‒ 3.317.832 | ‒ 10.775.732 | |
Nadelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar | 0 | 0 | 0 | 7.457.900 | 0 | 7.457.900 | ||||
Totaal | 13.609.715 | 10.923.657 | 10.923.657 | 17.813.669 | 7.605.825 | 7.605.825 | 4.203.954 | ‒ 3.317.832 | ‒ 3.317.832 | |
In de loop van 2024 is het gebruik van het voedingsartikel DMF (artikel 7) opgeheven. Als gevolg hiervan is de inkomstenrealisatie van het fonds in 2024 € 0, wat leidt tot een weergave van een negatief eindsaldo van € 7.457,9 miljoen. Dit is echter de weergave van de technische verwerking in de administratie. Daadwerkelijk is het positief eindsaldo op het fonds € 4.029,9 miljoen.
Eventuele verdere administratieve correcties, door het buiten gebruik stellen van het voedingsartikel, worden in 2025 verwerkt.