(1) | (2) | (3)=(2)-(1) | (4) | |
|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil realisatie en vastgestelde begroting | Realisatie 2023 |
Dienst Justitiële Instellingen | ||||
Totale baten | 3.184.327 | 3.377.940 | 193.613 | 132.182 |
Totale lasten | 3.184.327 | 3.391.200 | 206.873 | 143.995 |
Saldo van baten en lasten | 0 | ‒ 13.260 | ‒ 13.260 | ‒ 11.813 |
Totale kapitaalontvangsten | 3.000 | 47.527 | 44.527 | 47.118 |
Totale kapitaaluitgaven | 12.000 | 12.283 | 283 | 9.973 |
Immigratie- en Naturalisatiedienst | ||||
Totale baten | 852.701 | 900.848 | 48.147 | 220.840 |
Totale lasten | 852.701 | 932.747 | 80.046 | 160.204 |
Saldo van baten en lasten | 0 | ‒ 31.899 | ‒ 31.899 | 60.636 |
Totale kapitaalontvangsten | 950 | 1 | ‒ 949 | 25.593 |
Totale kapitaaluitgaven | 5.950 | 32.508 | 26.558 | 5.916 |
Centraal Justitieel Incasso Bureau | ||||
Totale baten | 213.108 | 227.496 | 14.388 | ‒ 411 |
Totale lasten | 213.108 | 239.628 | 26.520 | ‒ 769 |
Saldo van baten en lasten | 0 | ‒ 12.132 | ‒ 12.132 | 358 |
Totale kapitaalontvangsten | 1.860 | 18.392 | 16.532 | 21.886 |
Totale kapitaaluitgaven | 4.670 | 6.048 | 1.378 | 701 |
Nederlands Forensisch Instituut | ||||
Totale baten | 114.488 | 138.382 | 23.894 | 23.561 |
Totale lasten | 114.488 | 136.223 | 21.735 | 23.587 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 2.159 | 2.159 | ‒ 26 |
Totale kapitaalontvangsten | 5.000 | 10.425 | 5.425 | ‒ 1.340 |
Totale kapitaaluitgaven | 9.970 | 17.116 | 7.146 | ‒ 2.208 |
Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening | ||||
Totale baten | 62.926 | 71.533 | 8.607 | 3.662 |
Totale lasten | 62.926 | 64.226 | 1.300 | ‒ 1.230 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 7.307 | 7.307 | 4.892 |
Totale kapitaalontvangsten | 0 | 642 | 642 | 2.684 |
Totale kapitaaluitgaven | 0 | 3.884 | 3.884 | 0 |
Justitiële Informatiedienst | ||||
Totale baten | 78.710 | 90.311 | 11.601 | 7.246 |
Totale lasten | 78.710 | 90.787 | 12.077 | 10.754 |
Saldo van baten en lasten | 0 | ‒ 476 | ‒ 476 | ‒ 3.508 |
Totale kapitaalontvangsten | 4.542 | 2.036 | ‒ 2.506 | 1.014 |
Totale kapitaaluitgaven | 6.847 | 3.959 | ‒ 2.888 | 1.025 |
Justitiële ICT Organisatie | ||||
Totale baten | 176.696 | 188.227 | 11.531 | 6.992 |
Totale lasten | 176.696 | 186.329 | 9.633 | 8.873 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 1.898 | 1.898 | ‒ 1.881 |
Totale kapitaalontvangsten | 31.609 | 9.850 | ‒ 21.759 | ‒ 12.763 |
Totale kapitaaluitgaven | 48.160 | 22.666 | ‒ 25.494 | ‒ 18.510 |