Art. | Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Realisatie | (3) = (2) - (1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 11.734.451 | 11.395.030 | 630.989 | 11.436.708 | 10.925.271 | 1.155.263 | ‒ 297.743 | ‒ 469.759 | 524.274 | |
Beleidsartikelen | ||||||||||
1 | Openbaar bestuur en democratie | 607.059 | 559.217 | 14.765 | 690.034 | 520.915 | 16.436 | 82.975 | ‒ 38.302 | 1.671 |
2 | Nationale veiligheid | 456.290 | 456.290 | 17.214 | 481.196 | 501.889 | 20.557 | 24.906 | 45.599 | 3.343 |
3 | Woningmarkt | 7.351.287 | 6.991.365 | 460.000 | 6.533.332 | 6.546.023 | 618.727 | ‒ 817.955 | ‒ 445.342 | 158.727 |
4 | Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit | 1.465.241 | 1.532.059 | 91 | 1.727.694 | 1.448.138 | 27.574 | 262.453 | ‒ 83.921 | 27.483 |
5 | Ruimtelijke ordening en omgevingswet | 143.959 | 143.959 | 3.824 | 159.499 | 156.805 | 18.647 | 15.540 | 12.846 | 14.823 |
6 | Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving | 536.087 | 536.087 | 10.927 | 546.083 | 523.985 | 35.042 | 9.996 | ‒ 12.102 | 24.115 |
7 | Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid | 85.588 | 86.189 | 64 | 82.337 | 70.828 | 2.126 | ‒ 3.251 | ‒ 15.361 | 2.062 |
9 | Uitvoering Rijksvastgoedbeleid | 161.920 | 161.920 | 102.984 | 199.410 | 199.410 | 174.860 | 37.490 | 37.490 | 71.876 |
14 | Slavernijverleden: fonds en herdenkingscomité | 106.000 | 106.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ 106.000 | ‒ 106.000 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | ||||||||||
11 | Centraal apparaat | 621.447 | 622.121 | 21.120 | 951.472 | 891.459 | 218.731 | 330.025 | 269.338 | 197.611 |
12 | Algemeen | 199.573 | 199.823 | 0 | 65.651 | 65.819 | 22.563 | ‒ 133.922 | ‒ 134.004 | 22.563 |
13 | Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |