De Tweede Kamer verzoekt het Kabinet om bij de verantwoording over het jaar 2024 aandacht te besteden aan resultaatbereik in relatie tot onderuitputting, als gevolg van bijvoorbeeld arbeidskrapte. Van de totale onderuitputting worden de grootste en/of belangrijkste meevallende realisaties apart toegelicht. De overige meevallende realisaties worden in de post «overige meevallers» toegelicht.
De grootste posten met onderuitputting vanaf de tweede suppletoire begroting 2024, namelijk groter dan € 10 mln., zijn opgenomen in de tabel en worden onderstaand toegelicht.
Onderuitputting 2024 | x € 1.000 | Als % van vastgestelde netto begroting |
|---|---|---|
Uitgaven | ||
Ouderenhuisvesting | ‒ 10.768 | ‒ 0,1% |
Huurtoeslag | ‒ 369.538 | ‒ 3,4% |
Versnelling huisvesting (Stimuleringsregeling Flex- transformatiewoningen) | ‒ 28.577 | ‒ 0,3% |
RVB (Flexwoningen) | ‒ 29.800 | ‒ 0,3% |
RVB | ‒ 11.987 | ‒ 0,1% |
Grootschalige Rijksprojecten | ‒ 11.104 | ‒ 0,1% |
Diverse bijdragen (Europese Open Data Richtlijn in Nederlandse wetgeving) | ‒ 14.840 | ‒ 0,1% |
Eigen personeel | ‒ 20.227 | ‒ 0,2% |
Inhuur externen | ‒ 15.213 | ‒ 0,1% |
Kwijtschelden publieke schulden | ‒ 14.354 | ‒ 0,1% |
Schuldregeling ex-partners | ‒ 15.800 | ‒ 0,1% |
Ontvangsten | ||
Meer ontvangsten Huurtoeslag | ‒ 55.700 | ‒ 0,5% |
Meer ontvangsten artikel 6 | ‒ 13.267 | ‒ 0,1% |
Overig | ||
Overig | ‒ 24.547 | ‒ 0,2% |
Totaal | ‒ 635.722 | ‒ 5,7% |
Toelichting
Uitgaven
Ouderenhuisvesting
Bij de subsidie ouderenhuisvesting is het aantal omgevingsvergunningen achtergebleven bij de eerdere inschatting en is de realisatie van de huisvesting vertraagd. Hierdoor zijn de uitgaven € 10,8 mln. minder dan begroot.
Huurtoeslag
Bij de huurtoeslag is in 2024 € 369,5 mln. minder verplicht en uitgegeven dan begroot. De huurtoeslag is, door minder gebruik te maken van de huurtoeslag en hogere inkomens waardoor lager recht ontstond op huurtoeslag, lager dan verwacht.
Versnelling huisvesting (Stimuleringsregeling Flex- transformatiewoningen)
Voor de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen vindt een onderschrijding van € 28,5 mln. op de kasuitgaven plaats. De onderschrijding is veroorzaakt doordat er in 2024 minder aanvragen zijn gedaan dan geraamd. Daarnaast is een deel van de kasuitgaven voor de eerste tranches van de regeling vertraagd, omdat er bij de verschillende woningbouwprojecten nog geen sprake is van de start van de bouwwerkzaamheden.
RVB (Flexwoningen)
De plaatsing van door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) ingekochte flexwoningen duurt langer dan verwacht, waardoor € 29,8 mln. aan uitgaven niet in 2024 zullen plaatsvinden maar in 2025.
RVB
De uitgaven zijn € 12,0 mln. minder dan begroot omdat een aantal opdrachten waaronder de inkoop van flexwoningen en transformatie van panden in 2024 nog niet tot volledige besteding zijn gekomen.
Grootschalige Rijksprojecten
Bij onderdeel grootschalige rijksprojecten zijn de uitgaven € 11,4 mln. minder dan begroot. De reden is dat het grootschalige woningbouwproject Zuiderhage in Lelystad in 2024 nog niet tot uitgaven heeft geleid.
Diverse bijdragen (Europese Open Data Richtlijn in Nederlandse wetgeving)
Er waren middelen gereserveerd (€ 14,8 mln.) in het geval het Europese Hof van Justitie over zou gaan tot vaststelling van een forfaitaire som vanwege de te late omzetting van de Europese Open Data Richtlijn in Nederlandse wetgeving. Dit is echter niet gebeurd in 2024.
Eigen personeel
Bij eigen personeel is er een onderschrijding van € 20,2 mln. op de uitgaven. Dit wordt veroorzaakt doordat onder andere niet alle openstaande vacatures ingevuld konden worden.
Inhuur externen
Bij inhuur is er onderschrijding van € 15,2 mln. op de uitgaven. De onderschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt doordat facturen van eind 2024, in 2025 zijn ontvangen en worden betaald.
Kwijtschelden publieke schulden
De realisatie op de uitgaven van de kwijtschelding publieke schulden is lager uitgevallen (€ 14,3 mln.) dan geraamd doordat de uitgaven en de derving van inkomsten als gevolg van de kwijtschelding bij gemeenten en waterschappen lager uitvielen dan begroot.
Schuldregeling ex-partners
Verder is de realisatie op de uitgaven van de schuldenregeling ex-partners lager uitgevallen (€ 15,0 mln.) dan geraamd doordat de uitgaven en de derving van inkomsten als gevolg van de kwijtschelding bij gemeenten lager uitvielen dan begroot.
Ontvangsten
Meer ontvangsten huurtoeslag
Er is € 55,7 mln. aan meer ontvangen Huurtoeslag als waar eerder in de raming rekening mee werd gehouden. Er is meer huurtoeslag teruggevorderd doordat de inkomens hoger zijn dan verwacht.
Meer ontvangsten artikel 6
De meerontvangsten in 2024 van circa € 13,3 mln. zijn het gevolg van bijdragen die gedurende het jaar lager vastgesteld zijn op basis van de ingediende verantwoordingen. Daarnaast zijn er meer ontvangsten geweest van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI).